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送心意

宸宸老師

職稱注冊會計師

2020-01-15 13:56

您好,第四季度需要全額繳納增值稅的

大膽的鑰匙 追問

2020-01-15 13:58

謝謝老師,那原本是3%的稅率,但開票員開成了5%的稅率,該怎么處理呢?

宸宸老師 解答

2020-01-15 13:59

您好,只能紅沖發(fā)票了的

大膽的鑰匙 追問

2020-01-15 14:00

全是增值稅普通發(fā)票

宸宸老師 解答

2020-01-15 14:00

您好,明白的   只能紅沖發(fā)票了的

大膽的鑰匙 追問

2020-01-15 14:02

但是發(fā)票已經(jīng)拿給對方單位了,那這個月申報12月的稅,是先把稅交了,2020年1月再紅沖嗎?會計分錄該怎么做呢?

宸宸老師 解答

2020-01-15 14:03

您好,發(fā)票只能收回的。2020年1月份紅沖。

分錄只能根據(jù)錯的做,申報也是。1月份全部紅沖申報。

【或者直接不申報,但是要看能不能申報通過】

大膽的鑰匙 追問

2020-01-15 14:10

老師,請回復(fù)我,好嗎?今天最后一天報稅,我都不知道該怎么辦?

宸宸老師 解答

2020-01-15 14:11

您好,發(fā)票只能收回的。2020年1月份紅沖。

分錄只能根據(jù)錯的做,申報也是。1月份全部紅沖申報。

【或者直接不申報,但是要看能不能申報通過】
2020-01-15 14:03:11


我不是已經(jīng)回復(fù)了嗎??!1看到了嗎

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相關(guān)問題討論
這題目不對,小規(guī)模納稅人不只是個人。只是個體戶是小規(guī)模納稅人的享受增值稅優(yōu)惠政策。
2019-04-02 12:04:31
肯定是有區(qū)別的,不含稅的需要乘以1.03(或1.05)是含稅金額
2018-04-25 13:52:59
您好,就是3%的增值稅即可。7*(1+3%)就行。
2017-08-17 18:33:47
你們有差額納稅么,沒有不填寫
2020-01-14 09:43:30
您好!是的,不可以累計。如果第四季度收入超過30萬,正常繳納增值稅。
2019-11-05 08:53:14
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