海之藍(lán) 追問

2020-01-15 14:29

然后本期自動出現(xiàn)應(yīng)納稅款，2912.62元，減去預(yù)交的2912.62元二0就對了嗎？

郭老師 解答

2020-01-15 14:34

你好。是的
是這么填寫的

海之藍(lán) 追問

2020-01-15 15:17

但是沒有找到專用發(fā)票呢，10萬元還在賬上掛著預(yù)收賬款呢，未做收入，但是找到10萬元完稅證明，申報表中因為沒有找到專用發(fā)票，申報表收入填不上??？

郭老師 解答

2020-01-15 15:20

沒看懂
你們自己開的專票沒有？
你開了就要申報，不管又沒有發(fā)票

海之藍(lán) 追問

2020-01-15 15:27

公司代開的專票，前任會計把發(fā)票沒有交給我，我不知道發(fā)票在哪了，找不到發(fā)票，也聯(lián)系不到人？

郭老師 解答

2020-01-15 15:33

這種，你應(yīng)該找前任會計

海之藍(lán) 追問

2020-01-15 17:34

己從高路廣告?zhèn)髅接邢薰菊业轿覀冮_給他的10萬元發(fā)票復(fù)印件，依據(jù)此能在表上填收入97087.38元，稅2912.62元

郭老師 解答

2020-01-15 17:38

你好，可以的。

海之藍(lán) 追問

2020-01-15 18:35

1，請問增值稅小規(guī)模開好票每月稅控盤要手動上報匯總嗎？2，稅控盤中銷項正數(shù)金額5萬元，:銷項正稅金額0.15萬，及銷項正廢金額1萬，銷項正稅廢稅額0.03萬元，什么意思？3，從描述中看我當(dāng)季度實際發(fā)生收入，稅額是多少？4，稅控盤里數(shù)據(jù)收入怎么和稅控盤里數(shù)據(jù)不一致啊？5，1一3季度前任會計以前報的跟我們沒關(guān)系，我就報第四季度行嗎？前三季度他報錯了跟我沒有關(guān)系吧？

郭老師 解答

2020-01-15 18:37

1.一般不需要的
1.正數(shù)發(fā)票5+0.15
作廢了1+0.03
3.5萬，0.15萬
4.那里不一致？
5.可以
稅務(wù)局找你們，你們就要修改

海之藍(lán) 追問

2020-01-15 18:57

收入不一致

郭老師 解答

2020-01-15 18:59

你看發(fā)票查詢里面都上傳了嗎
上傳沒有，點(diǎn)上報匯總就可以看出來

海之藍(lán) 追問

2020-01-15 19:07

請問老師第1項應(yīng)征稅額與第四項免稅銷售額能相加嗎？

郭老師 解答

2020-01-15 19:11

你好，可以
這個是你總的銷售額

海之藍(lán) 追問

2020-01-15 19:12

本來是小規(guī)模的為什么填免稅銷售額？

郭老師 解答

2020-01-15 19:13

你好。季度30萬普票有免稅政策
免增值稅

海之藍(lán) 追問

2020-01-15 19:19

我來不及我就10一12月發(fā)生專票10萬元填上去其他1一9月系統(tǒng)自動出現(xiàn)數(shù)跟我應(yīng)沒有關(guān)系，？

郭老師 解答

2020-01-15 19:20

現(xiàn)在就是申報第四季度的
不要填寫1-3季度的