拉長的蝸牛 追問

2020-01-15 11:52

老師，請問在報稅時報表里抵扣填在哪一項里呢

宋生老師 解答

2020-01-15 11:54

你好！附加稅是不能抵扣的，你按實(shí)際本月需要交納的增值稅來計提。
增值稅的，要看你是小規(guī)模還是一般納稅人

拉長的蝸牛 追問

2020-01-15 11:58

我們是一般納稅人，現(xiàn)在有外地的稅收完稅證明，稅務(wù)所說可以抵扣的，我想問問在哪里抵扣呢

拉長的蝸牛 追問

2020-01-15 11:59

宋生老師 解答

2020-01-15 12:01

你好！因為附加稅本身是根據(jù)增值稅來的，因為你預(yù)交的增值稅可以抵扣，附加稅就自然抵扣了。
一般納稅人填入附表4和主表本期預(yù)交稅額

拉長的蝸牛 追問

2020-01-15 12:33

主表沒有本期預(yù)交稅額，填在本期已繳稅額里的分次預(yù)繳稅額可以嗎？比如我們這個月要交兩萬的增值稅，外地預(yù)繳的是三萬，那是不是還需要退一萬呢

拉長的蝸牛 追問

2020-01-15 14:55

本地開的票是專用發(fā)票，有進(jìn)項稅額抵扣了，但是外地交的稅款是直接填在主表本期已繳稅額里嗎

宋生老師 解答

2020-01-15 15:00

您好！是的就是那個地方。
本地是不會給你退的。最多只是留底

拉長的蝸牛 追問

2020-01-15 15:07

您好，那我是填所有稅款金額還是只填增值稅的金額呢

宋生老師 解答

2020-01-15 15:13

你好！你是填增值稅申報表是嗎

拉長的蝸牛 追問

2020-01-15 15:14

是的，增值稅申報表上填所有稅款金額還是增值稅金額

宋生老師 解答

2020-01-15 16:37

您好！你是填哪個表哪一行？

拉長的蝸牛 追問

2020-01-15 16:38

宋生老師 解答

2020-01-15 16:40

你分次預(yù)交稅額跟你的附表4是不是一致的？

拉長的蝸牛 追問

2020-01-15 16:48

兩個一致的

宋生老師 解答

2020-01-15 17:19

你好！你能把這2個表截圖來看嗎

拉長的蝸牛 追問

2020-01-15 17:20

宋生老師 解答

2020-01-15 17:36

你好！你的這個數(shù)的填寫是對的，不過稅務(wù)局有這個提示，估計是因為這個數(shù)據(jù)本身不對。你看下你12月開給外地的發(fā)票有多少，是不是都預(yù)交了。預(yù)交合計是多少。再核對一下

拉長的蝸牛 追問

2020-01-15 17:36

你好，請問這個是不是不能在十二月里申報？要在一月份申報

拉長的蝸牛 追問

2020-01-15 17:38

我們開票是直接開給本地公司，但對方叫我們?nèi)ネ獾厝ヮA(yù)繳然后他們才能開給別人，說是我們預(yù)繳的部分可以回來抵扣

拉長的蝸牛 追問

2020-01-15 17:40

我就是不知道預(yù)繳的這部分要在哪里申報？報好了又說不對，那這樣的情況是不是不能申報？還是要強(qiáng)制申報呢？

宋生老師 解答

2020-01-15 18:57

你是幾月份去預(yù)交的款？

宋生老師 解答

2020-01-15 18:58

是不是要預(yù)交要看工程在哪兒