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送心意

王超老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-01-15 10:48

下半年
借：管理費(fèi)用
貸：其他應(yīng)付款---老板

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相關(guān)問題討論
你好，借；管理費(fèi)用，貸；銀行存款
2019-05-14 17:28:53
你好，借；管理費(fèi)用，貸；銀行存款
2019-05-14 17:38:50
這要看二級(jí)公司之間的關(guān)系。 　　（1）如果都是獨(dú)立法人主體，那么上交管理費(fèi)就應(yīng)屬于利潤(rùn)分配范疇. 　　分公司:借:利潤(rùn)分配_上交上級(jí)公司管理費(fèi) 　　貸:銀行存款，或內(nèi)部往來 　　上級(jí)公司做相反的會(huì)計(jì)科目。 　?。?）如果分公司屬非法人企業(yè)，只是上級(jí)公司的全資的分支機(jī)構(gòu)，雖然核算形式上是相對(duì)獨(dú)立的，而非獨(dú)立的核算單位 　　分公司: 　　借:管理費(fèi)用——上交上級(jí)管理費(fèi) 　　貸:銀行存款或內(nèi)部往來 　　上級(jí)公司: 　　借:銀行存款 　　借:管理費(fèi)用——下級(jí)上交管理費(fèi)用 （負(fù)數(shù)填列） 　　最后全公司報(bào)表合并后，內(nèi)部收取或上交的管理費(fèi)對(duì)應(yīng)明細(xì)抵銷掉。不影響全公司對(duì)外披露會(huì)計(jì)信息的真實(shí)性，也不影響納稅。
2018-05-02 15:06:56
下半年 借：管理費(fèi)用 貸：其他應(yīng)付款---老板
2020-01-15 10:48:54
你好！ 沒有票但是實(shí)際發(fā)生的話可以入賬，但是需要在企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)增。
2022-01-27 16:37:51
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