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宸宸老師

職稱： 注冊會計師

2020-01-14 21:43

您好
放入
借方 應(yīng)交稅費-待認證進項稅額

?Elena? 追問

2020-01-14 21:45

應(yīng)交稅費-待認證進項稅額，老師，我這個科目 的余額在貸方，表示什么呢？

宸宸老師 解答

2020-01-14 21:48

您好，表示記錯賬了。

這個科目明細賬，給我看一下。

?Elena? 追問

2020-01-14 21:51

老師可否把進項稅轉(zhuǎn)出的完整分錄寫一下呢

宸宸老師 解答

2020-01-14 22:02

借 成本費用類科目
貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出

?Elena? 追問

2020-01-14 22:07

老師，我的 轉(zhuǎn)出未交增值稅 余額在貸方41萬，未交增值稅 借方余額19萬，這個是什么問題，要怎么調(diào)整

宸宸老師 解答

2020-01-14 22:11

您好，我沒有看到您的往來賬，沒辦法核實具體哪里出問題。
所以沒辦法幫您直接說調(diào)賬的，

?Elena? 追問

2020-01-14 22:19

就是我期初的待認證余額在貸方，所以導(dǎo)致這個月轉(zhuǎn)出未交增值稅余額大于未交增值稅

宸宸老師 解答

2020-01-14 22:21

那您就查為什么 待認證進項稅額會在貸方。
您直接問我我也沒辦法給您解答的。
一般待認證進項稅額不可能出現(xiàn)在貸方，除非做錯賬了

上傳圖片 ?
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應(yīng)交稅費-待認證 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
2020-08-26 10:37:29
您好 放入 借方 應(yīng)交稅費-待認證進項稅額
2020-01-14 21:43:29
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待抵扣進項
2019-05-09 12:03:29
　一、當月未抵扣增值稅的進項稅額，在“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅”下copy增設(shè)“待抵扣進項稅額”明細。 　　二、百抵扣增值稅的進項稅額相關(guān)處理情況主要有： 　　1、未抵扣時 　　借：原材料等科目 　　應(yīng)交稅費度-應(yīng)交增值稅（待抵扣進項稅） 　　貸問：應(yīng)付賬款、銀行存款級科目 　　2、認證抵扣時 　　借：應(yīng)交稅費答-應(yīng)交增值稅（進項稅額） 　　貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（待抵扣進項稅） 　　3、確認不能抵扣時 　　借：原材料、主營業(yè)務(wù)成本等科目 　　貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（待抵扣進項稅）
2020-05-07 14:46:24
您好，沒有認證的需要轉(zhuǎn)出，不能計入到進項稅額里面，應(yīng)該計入到待認證進項稅額里面才行
2021-09-14 06:24:24
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