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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-01-14 16:23

你好，自開專票的收入是多少，無票收入是多少？單位登記類型是個體戶還是有限公司？
我需要知道這3個方面信息，才知道增值稅申報表該如何填寫
說明是有填寫錯誤才有這個提示的

吾豆 追問

2020-01-14 16:25

小規(guī)模的有限公司、專票開了174757.2（不含稅）無票：43689.33（不含稅）

鄒老師 解答

2020-01-14 16:27

你好，需要把專用發(fā)票收入填寫在第一行，無票收入填寫在小微企業(yè)免稅銷售額欄次

吾豆 追問

2020-01-14 16:27

我填的這個

鄒老師 解答

2020-01-14 16:29

你好，你需要把第二行稅局代開發(fā)票收入金額數(shù)據(jù)刪除

吾豆 追問

2020-01-14 16:30

刪了就這樣的

鄒老師 解答

2020-01-14 16:32

你好，針對這個圖片有什么疑問？

吾豆 追問

2020-01-14 16:33

1，出現(xiàn)黃色了、2、自開專票不用交稅？

鄒老師 解答

2020-01-14 16:37

你好，應(yīng)納稅額應(yīng)當(dāng)繳納自開專用發(fā)票部分的增值稅才是啊

吾豆 追問

2020-01-14 16:39

是的呀，可是按第一張表填的報不上去啊，按第二張表填的就是沒有應(yīng)納稅額數(shù)據(jù)了啊

鄒老師 解答

2020-01-14 16:45

你好，個人建議去你當(dāng)?shù)囟惥肿稍円幌?，是什么原因?qū)е逻@樣填寫沒有形成增值稅應(yīng)納稅額

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你好，自開專票的收入是多少，無票收入是多少？單位登記類型是個體戶還是有限公司？ 我需要知道這3個方面信息，才知道增值稅申報表該如何填寫 說明是有填寫錯誤才有這個提示的
2020-01-14 16:23:06
借其他應(yīng)收款 貸銀行存款
2017-03-19 23:17:20
您好！已經(jīng)開了就必須要確認(rèn)為收入了。
2016-10-15 16:04:45
你好，其實納稅是沒有區(qū)別的
2018-10-18 15:34:32
選擇紙質(zhì)或電子發(fā)票都是可以的，二者最大的區(qū)別，就是一個有紙質(zhì)發(fā)票，一個是電子版的，受票方需要自己打印入賬的。 只有幾個行業(yè)的小規(guī)模納稅人可以自行開具專票。 住宿業(yè)、建筑業(yè)、鑒證服務(wù)業(yè)、工業(yè)、信息傳輸業(yè)、軟件業(yè)、信息技術(shù)服務(wù)業(yè)的小規(guī)模納稅人可以自己開具增值稅專用發(fā)票。
2018-06-28 14:56:44
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