開鑫 追問

2020-01-14 15:47

這是轉(zhuǎn)到本年利潤下，是12月份計(jì)提的還是以前季度的也一起轉(zhuǎn)呢？

紫藤老師 解答

2020-01-14 15:47

你好，以前季度的也一起轉(zhuǎn)

開鑫 追問

2020-01-14 15:48

利潤表里的所得稅本年累計(jì)數(shù)是有余額的，也要一起轉(zhuǎn)嗎？

紫藤老師 解答

2020-01-14 15:48

利潤表里的所得稅本年累計(jì)數(shù)是有余額的，也要一起轉(zhuǎn)

開鑫 追問

2020-01-14 15:48

那利潤表里所得稅本月數(shù)是負(fù)數(shù)對(duì)嗎

紫藤老師 解答

2020-01-14 15:49

利潤表里所得稅本月數(shù)應(yīng)該正數(shù)

開鑫 追問

2020-01-14 15:50

前面的余額都轉(zhuǎn)了，本月數(shù)就是負(fù)數(shù)了?。”灸昀塾?jì)數(shù)沒有余額了

紫藤老師 解答

2020-01-14 15:51

你一次性轉(zhuǎn)完，最后沒有余額了

開鑫 追問

2020-01-14 15:54

老師你看看這樣對(duì)嗎？上面的是本月計(jì)提的，下面是結(jié)轉(zhuǎn)所以的

紫藤老師 解答

2020-01-14 15:55

你把所得稅費(fèi)用全部結(jié)轉(zhuǎn)

開鑫 追問

2020-01-14 15:58

這樣就是全部結(jié)轉(zhuǎn)了

紫藤老師 解答

2020-01-14 15:59

最后沒有余額了就對(duì)了

開鑫 追問

2020-01-14 16:00

老師你看這就是全部結(jié)轉(zhuǎn)后，本月數(shù)是負(fù)數(shù)

紫藤老師 解答

2020-01-14 16:01

利息費(fèi)用是負(fù)數(shù)，沒有問題

開鑫 追問

2020-01-14 16:03

是所得稅那欄也是負(fù)數(shù)

紫藤老師 解答

2020-01-14 16:04

你做了結(jié)轉(zhuǎn)憑證就好了