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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

小黎老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-01-14 16:06

你好，專票普票一樣入賬 ，自己開的專普票是一樣的繳納稅款

嘭恰恰26 追問

2020-01-14 16:49

那應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)貸方假如有9500元，實(shí)際繳稅950，這個(gè)是怎么做賬呢？

小黎老師 解答

2020-01-14 16:52

您好，銷項(xiàng)9500 實(shí)際交950，那就可能是有進(jìn)項(xiàng)進(jìn)行了抵扣了啊 ，這個(gè)就 借應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅  繳納的時(shí)候 借 應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅 貸銀行存款

嘭恰恰26 追問

2020-01-14 16:59

那請(qǐng)問，我勞務(wù)公司是一般納稅人，我收到一張廣告費(fèi)的普通發(fā)票，是小規(guī)模納稅人的3個(gè)點(diǎn)的，能做管理費(fèi)用嗎

小黎老師 解答

2020-01-14 17:01

您好，可以做到管理費(fèi)用中的

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相關(guān)問題討論
你好，專票普票一樣入賬 ，自己開的專普票是一樣的繳納稅款
2020-01-14 16:06:11
同學(xué)，你好，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-勞務(wù)費(fèi) 貸銀行存款
2020-12-24 13:55:52
你這個(gè)去年無票收入嗎，沒有就當(dāng)今年收入做賬，借應(yīng)收 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)，這個(gè)按發(fā)票做
2020-04-20 12:38:19
你好 借銀行存款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
2021-02-03 20:31:27
差額計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用。需要對(duì)方提供發(fā)票才可以企業(yè)所得稅前抵扣，否則不行。
2019-07-31 16:13:32
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