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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-01-14 13:46

你好  你12月已經(jīng)結(jié)賬了 是嗎 ?

。 追問

2020-01-14 13:47

還沒有,我從10月還沒有做

meizi老師 解答

2020-01-14 13:49

你好 那你就直接在12月里面的賬或者10月里面去補(bǔ)做  借管理費(fèi)用-單位社保 貸應(yīng)付職工薪酬-單位社保 繳納:借應(yīng)付職工薪酬-單位社保 其他應(yīng)收款-個(gè)人社保貸銀行存款      先計(jì)提 :借管理費(fèi)用-工資貸應(yīng)付職工薪酬-工資   發(fā)放工資   借應(yīng)付職工薪酬-工資貸其他應(yīng)收款-個(gè)人社保    銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅

追問

2020-01-14 13:51

但是社保繳納銀行流水是一月份給出的,那我繳納社保那筆都推到月份再做嗎

meizi老師 解答

2020-01-14 13:54

你好  嗯 是的 你什么時(shí)候繳納 什么時(shí)候做就行了。 我只是給你把分錄給你 。你具體根據(jù)你情況來分別做

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我給您列一個(gè)計(jì)提工資、社保和公積金的整體分錄,哪里有疑問,我們?cè)俳涣鳌? 計(jì)提工資和社保時(shí)(公積金參照社保) 借:管理費(fèi)用等--工資/社保(公司負(fù)擔(dān)部分的社保) 貸:應(yīng)付職工薪酬--工資/社保 實(shí)際發(fā)放工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬--工資 貸:其他應(yīng)付款--社保(個(gè)人負(fù)擔(dān)部分的社保) 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個(gè)人所得稅 銀行存款 繳納社保時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬--社保 其他應(yīng)付款--社保(個(gè)人負(fù)擔(dān)部分的社保) 貸:銀行存款
2019-01-02 15:36:55
你好, 計(jì)提:借:管理費(fèi)用——社保 貸:應(yīng)付工資薪酬——社保 上交,借:應(yīng)付職工薪酬 ——社保 其他應(yīng)付款 ——社保 貸:銀行存款
2019-12-08 17:30:45
計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的) 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的) 貸銀行存款
2021-08-01 16:06:31
你好,個(gè)人承擔(dān)的社保不用計(jì)提,單位部分計(jì)提:借管理費(fèi)用-職工社保 貸應(yīng)付職工薪酬-職工社保 繳納時(shí)借應(yīng)付職工薪酬--職工社保 (單位部分)借其他應(yīng)付款(或其他應(yīng)收款)--個(gè)人社保(個(gè)人承擔(dān)部分) 借 貸銀行存款
2019-01-24 12:47:34
您好,借生產(chǎn)費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬-社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保其他應(yīng)收款或其他應(yīng)付款--社保貸銀行存款
2020-06-20 22:38:01
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