會(huì)計(jì)小白_ph535626 追問(wèn)

2020-01-14 11:52

好的明白謝謝，但是第三季度交的稅是6563.97，最后本期應(yīng)補(bǔ)退是0元，為什么是0元是怎么計(jì)算的，

辜老師 解答

2020-01-14 11:56

你本期應(yīng)納所得稅少于預(yù)交的所得稅，所以是0

會(huì)計(jì)小白_ph535626 追問(wèn)

2020-01-14 12:13

那其實(shí)這期要交3000多元稅但是我已經(jīng)預(yù)交了6000多元，所以是0對(duì)嗎，那還有3000多遠(yuǎn)應(yīng)該是要退回給我的嗎

會(huì)計(jì)小白_ph535626 追問(wèn)

2020-01-14 12:16

是在年報(bào)哪里顯示的嗎

會(huì)計(jì)小白_ph535626 追問(wèn)

2020-01-14 12:18

還有老師想問(wèn)下我的業(yè)務(wù)招待費(fèi)是17000，我的營(yíng)業(yè)收入是2500000，就用17000×60%=10200，之后2500000x千分之五=12500.那我應(yīng)該要調(diào)整幾多稅？

辜老師 解答

2020-01-14 12:53

這個(gè)要在所得稅匯算清繳退回的

辜老師 解答

2020-01-14 13:00

17000-10200=6800，6800就要納稅調(diào)增稅前扣除

會(huì)計(jì)小白_ph535626 追問(wèn)

2020-01-14 13:00

好的明白謝謝老師，因?yàn)槭切率炙詤R算清繳是年報(bào)那里填嗎

會(huì)計(jì)小白_ph535626 追問(wèn)

2020-01-14 13:04

那這個(gè)6800是要加到業(yè)務(wù)招待費(fèi)那里嗎？還是要減6800？是要在匯算清繳那里調(diào)嗎？

辜老師 解答

2020-01-14 17:00

這個(gè)不用加到業(yè)務(wù)招待費(fèi)，會(huì)自動(dòng)計(jì)算到納稅調(diào)整明細(xì)表里面的