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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊會計師

2020-01-14 10:51

你好 2017年做入庫的分錄了嗎?

美滿的嚓茶 追問

2020-01-14 10:52

沒有入庫因為這個票是2018年才拿來的

答疑蘇老師 解答

2020-01-14 10:53

你好  這個庫存商品是不是已經(jīng)銷售了?

美滿的嚓茶 追問

2020-01-14 10:55

不是庫存商品,我們是建筑公司,是別人拿來的成本票,買的材料

答疑蘇老師 解答

2020-01-14 10:57

你好 就是這個材料已經(jīng)用了,是吧?

美滿的嚓茶 追問

2020-01-14 10:58

對的

答疑蘇老師 解答

2020-01-14 11:00

你好 借 以前年度損益調(diào)整  應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額  貸 銀行存款 借 利潤分配-未分配利潤  貸 以前年度損益調(diào)整

美滿的嚓茶 追問

2020-01-14 11:02

好的謝謝

答疑蘇老師 解答

2020-01-14 11:08

不客氣  祝工作順利哦!

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相關(guān)問題討論
你好 2017年做入庫的分錄了嗎?
2020-01-14 10:51:31
你好!你可以借在途物資 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸應(yīng)付賬款 然后借庫存商品等 貸在途物資
2018-07-25 15:06:51
不需要做會計分錄的,你們之前沒有認(rèn)證的發(fā)票,現(xiàn)在再拿來認(rèn)證就可以了。 沒有認(rèn)證的發(fā)票,你拿一個筆記本記一下,別忘記認(rèn)證就可以了
2020-03-19 20:48:12
你好 原發(fā)票正常處理,申報時做進項轉(zhuǎn)出 3月,紅沖原發(fā)票,并按新發(fā)票做正常處理
2019-07-16 11:20:59
你好,當(dāng)普通發(fā)票入賬
2019-05-10 11:08:43
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