宇程塑膠接單號 追問

2020-01-14 09:43

沒有  就是自己來的普票

宇程塑膠接單號 追問

2020-01-14 09:43

我算出總的銷售額  和稅額了  就是不知道填在第幾欄

宇程塑膠接單號 追問

2020-01-14 09:44

方亮老師 解答

2020-01-14 09:47

不含稅金額填入小微企業(yè)免稅銷售額欄和免稅銷售額欄。

宇程塑膠接單號 追問

2020-01-14 09:47

總稅額填在哪里呢

方亮老師 解答

2020-01-14 09:49

填入19和20行。祝您工作愉快！

宇程塑膠接單號 追問

2020-01-14 09:49

自動在小微企業(yè)免稅額出來了  但是比實際少0.02

宇程塑膠接單號 追問

2020-01-14 09:49

而且不能修改

方亮老師 解答

2020-01-14 09:50

差額編制如下分錄調整：
借：應交稅費-未交增值稅   0.02
貸：營業(yè)外收入   0.02

宇程塑膠接單號 追問

2020-01-14 09:51

自己編制就可以了  表直接申報嗎

宇程塑膠接單號 追問

2020-01-14 09:56

點擊檢查  顯示 本次未通過檢查  怎么回事啊

方亮老師 解答

2020-01-14 09:58

1、自己編制就可以了。
2、申報未通過的提示給老師截圖看一下。