您好我現(xiàn)在暫估2019年的人工費成本等老板在5月份之前開來發(fā)票如果發(fā)票開不來我怎么處理

軼塵老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2020-01-14 09:09

如果開不來只能再匯算清繳的時候納稅調(diào)增

張小小追問

2020-01-14 09:19

那我調(diào)增利潤賬上需要做處理嗎

張小小追問

2020-01-14 09:27

賬上不是一直掛著暫估嗎如果不處理

軼塵老師解答

2020-01-14 09:28

賬上把暫估給沖掉通過以前年度損益調(diào)整科目結(jié)轉(zhuǎn)至利潤分配未分配利潤

張小小追問

2020-01-14 09:29

可以給我說一下分錄嗎老師

軼塵老師解答

2020-01-14 09:38

借：以前年度損益調(diào)整
貸：對應(yīng)科目

借：利潤分配-未分配利潤
貸：以前年度損益調(diào)整

張小小追問

2020-01-14 09:58

謝謝老師

軼塵老師解答

2020-01-14 10:34

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