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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-01-13 19:22

你好，你是發(fā)現(xiàn)2019年第一季度累計折舊多提了管理費用3018.2嗎？
你調(diào)整分錄做的時間是2019年12月份，還是2020年1月份？
調(diào)整分錄的，借；累計折舊，貸；管理費用（2019年用這個科目）/以前年度損益調(diào)整（2020年1月用這個科目）

傾聽 追問

2020-01-13 19:28

就是19年第一季多提3018.2元，第四季度發(fā)現(xiàn)再怎么調(diào)整

鄒老師 解答

2020-01-13 19:31

你好，當(dāng)年發(fā)現(xiàn)錯誤這樣調(diào)整
借；累計折舊3018.2，貸；管理費用3018.2

傾聽 追問

2020-01-13 19:51

不對，我原值1067322.81，折舊累計170416.7，凈值896906.11，如果我這樣調(diào)整就折舊就變164380.5，不是應(yīng)該是167398.7

鄒老師 解答

2020-01-13 19:52

你好，是你之前描述的第一季度累計折舊多提了管理費用3018.2這個金額有錯誤？

傾聽 追問

2020-01-13 20:12

是累計折舊多提3018.2，實際累計折舊167398.5，凈值899924.31，怎么調(diào)

鄒老師 解答

2020-01-13 20:14

你好，累計折舊多計提，就是把多計提折舊沖銷就是了，沖銷多計提折舊的分錄是
借；累計折舊3018.2，貸；管理費用3018.2

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相關(guān)問題討論
你好，根據(jù)你這個分錄，就是正常的計提折舊分錄，而不是調(diào)整什么到什么啊
2024-07-15 10:37:22
你好，你是發(fā)現(xiàn)2019年第一季度累計折舊多提了管理費用3018.2嗎？ 你調(diào)整分錄做的時間是2019年12月份，還是2020年1月份？ 調(diào)整分錄的，借；累計折舊，貸；管理費用（2019年用這個科目）/以前年度損益調(diào)整（2020年1月用這個科目）
2020-01-13 19:22:09
你好，折舊到管理費用，那正確的應(yīng)當(dāng)是計入哪個科目呢？
2020-04-16 14:48:24
同學(xué)你好 是什么會計準(zhǔn)則
2021-06-15 09:20:14
你好，小企業(yè)會計準(zhǔn)則 2020年多折舊 300，調(diào)整分錄是 借：累計折舊 貸：利潤分配—未分配利潤 ?2021年多折舊200，調(diào)整分錄是 借：累計折舊 貸：管理費用等科目 然后做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)?
2021-06-15 09:42:27
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