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羽飛老師

職稱： 注冊會計(jì)師,稅務(wù)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師

2020-01-13 17:20

沒太明白你的意思。你的11月出口的業(yè)務(wù)退稅了嗎

李小叢 追問

2020-01-13 17:30

我的報(bào)關(guān)單日期是19年11月的。但是12月份報(bào)稅的時(shí)候沒有把出口這部分填寫到增值稅申報(bào)表里，2020年1月所屬期報(bào)稅確認(rèn)可以么？

羽飛老師 解答

2020-01-13 17:39

你這個(gè)月開出口發(fā)票不？所屬期1月申報(bào)退稅不？如果要的話，就確認(rèn)在所屬期1月即可

李小叢 追問

2020-01-13 17:41

商業(yè)發(fā)票報(bào)關(guān)的時(shí)候就得開吧！

羽飛老師 解答

2020-01-13 17:45

不是的哈。出口發(fā)票的開具并沒有統(tǒng)一的文件。一般做法是，該筆業(yè)務(wù)完成，收匯結(jié)匯完畢的時(shí)候，開具發(fā)票同步申請退稅。這樣增值稅申報(bào)表的數(shù)據(jù)和出口退稅數(shù)據(jù)就會一直是一致的。

李小叢 追問

2020-01-13 17:51

哦，意思就是哪個(gè)月準(zhǔn)備申請退稅就哪個(gè)月申報(bào)收入？

李小叢 追問

2020-01-13 17:51

但是所屬期我對不上

羽飛老師 解答

2020-01-13 17:53

是的。一般做法是這樣最好。但是你先開了票也沒有問題，你哪個(gè)月開的票，哪個(gè)月增值稅申報(bào)表填這筆收入就可以了。如果是沒填，要么該報(bào)表，要么就把這張表紅沖了。

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相關(guān)問題討論
你好，需要填寫增值稅減免稅明細(xì)申報(bào)表
2019-06-03 11:01:25
按照你們的收入填寫對應(yīng)欄次
2022-05-17 12:42:20
你好，一、根據(jù)規(guī)定， 外貿(mào)企業(yè)應(yīng)對內(nèi)外銷分開核算,對購進(jìn)的確屬內(nèi)銷的貨物,其對應(yīng)的增值稅專用發(fā)票填入當(dāng)期進(jìn)項(xiàng) 稅額，用于申請抵扣。對用于出口以及不確定是否內(nèi)銷的,不填入進(jìn)項(xiàng)稅額欄,如轉(zhuǎn)為內(nèi)銷的,再轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅額。 二、退稅款不需要填寫。 三、表一中第3欄指內(nèi)銷開具的商業(yè)普通發(fā)票,不是出口發(fā)票。 四、對于表- - ,外貿(mào)企業(yè)應(yīng)按規(guī)定填寫內(nèi)銷商品的有關(guān)內(nèi)容，出口部分不填寫。 五、表二中僅填寫用于內(nèi)銷和視同內(nèi)銷可用于進(jìn)項(xiàng)稅抵扣的部分,用于退稅的不填寫。
2020-07-14 18:25:19
借：應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷應(yīng)納稅額)(紅字) 貸：應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(出口退稅)(紅字)
2019-04-10 15:41:00
你好，各地規(guī)定不一樣，要問你的稅務(wù)專管員的。
2019-05-06 10:48:18
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