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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

月月老師

職稱(chēng)： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-01-13 15:52

你好
借：管理費(fèi)用—辦公費(fèi)
貸：銀行存款
借：應(yīng)交稅金—增值稅
管理費(fèi)用—辦公費(fèi) 負(fù)數(shù)
稅額抵減，如果本季度小規(guī)模納稅需要交納增值稅，填減免增值稅明細(xì)表，主表提取數(shù)據(jù)就可以了。

LMM 追問(wèn)

2020-01-13 16:58

老師，您好，我還咨詢(xún)一個(gè)問(wèn)題，在上月我支付給個(gè)人一萬(wàn)，做了銷(xiāo)售費(fèi)用，貸銀行存款，相應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本，借：成本，貸：銷(xiāo)售費(fèi)用，現(xiàn)在我要調(diào)整，不做費(fèi)用，調(diào)增費(fèi)用，怎么做會(huì)計(jì)分錄，謝謝

月月老師 解答

2020-01-13 17:10

你好，如果是匯算清繳，不需要分錄，只需要匯算清繳補(bǔ)繳所得稅就可以的。

LMM 追問(wèn)

2020-01-13 21:04

不是匯算清繳，是當(dāng)年的費(fèi)用

月月老師 解答

2020-01-13 21:09

你好，你不做費(fèi)用，你想做什么呢

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全額抵扣增值稅 不用認(rèn)證 購(gòu)入金稅盤(pán)和報(bào)稅盤(pán)時(shí), 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 (減免稅款) 借:管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
2019-12-31 20:25:23
購(gòu)入借管理費(fèi)用貸現(xiàn)金 全額抵扣借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
2019-06-10 15:48:38
借管理費(fèi)用辦公費(fèi) 貸銀行存款等 借管理費(fèi)用辦公費(fèi)負(fù)數(shù) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交稅費(fèi)減免稅額
2019-06-07 16:05:20
借；管理費(fèi)用 貸；銀行存款 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸；管理費(fèi)用
2016-05-18 10:17:09
你好 按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目，貸記“管理費(fèi)用”等科目。
2019-04-04 10:52:17
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