有魅力的鞋子 追問

2020-01-13 15:54

去年每次在交費的時候因為是小額沒有開發(fā)票，所以沒做處理的，現(xiàn)在說可以把去年交的話費合計在一起開票

郭老師 解答

2020-01-13 15:56

可以
你要抵扣19年的用以前年度損益調(diào)整科目做

有魅力的鞋子 追問

2020-01-13 15:57

老師，具體要怎么做呢，因為收到的發(fā)票日期是今年的

郭老師 解答

2020-01-13 15:58

借以前年度損益調(diào)整貸銀存/預(yù)付
借利潤分配貸以前年度損益調(diào)整

有魅力的鞋子 追問

2020-01-13 15:59

這個費用是老板自己掏錢給的

有魅力的鞋子 追問

2020-01-13 16:00

借：以前年度權(quán)益調(diào)整
貸：其他應(yīng)付款-法人
借：利潤分配-未分配利潤
貸：以前年度損益調(diào)整
這樣可以嗎

郭老師 解答

2020-01-13 16:05

你好，那這個話費是不是老板個人的

有魅力的鞋子 追問

2020-01-13 16:08

不是的，是公司業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)需要用的

郭老師 解答

2020-01-13 16:09

個人的發(fā)票嗎

有魅力的鞋子 追問

2020-01-13 16:09

公司抬頭的

郭老師 解答

2020-01-13 16:15

按你上面的分錄做就可以

有魅力的鞋子 追問

2020-01-13 16:20

那老師，請問下，收到的電子發(fā)票需要打印出來嗎？還是作為電子憑證保管好就可以？

郭老師 解答

2020-01-13 16:23

你好，需要打印出來，放到憑證后面。

有魅力的鞋子 追問

2020-01-13 16:31

好的，那收到普通發(fā)票除了做記賬憑證和登記賬簿，還需要做其他登記嗎

郭老師 解答

2020-01-13 16:33

不需要其他的。

有魅力的鞋子 追問

2020-01-13 16:39

好的，老師，我還有一個問題，公司是跑業(yè)務(wù)提供服務(wù)的，會給業(yè)務(wù)員油費補貼，但車子是業(yè)務(wù)員自己的，那這個油費要怎么做分錄呢？加油的油費都有發(fā)票的

郭老師 解答

2020-01-13 16:44

借管理費用貸銀存
匯算清繳調(diào)增

有魅力的鞋子 追問

2020-01-13 16:47

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2020-01-13 16:52

不用客氣的。