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宸宸老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2020-01-13 15:44

您好，您的意思是 進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng) 是嗎

微笑 追問

2020-01-13 15:49

是的

微笑 追問

2020-01-13 15:51

第一就是用了成本票，還沒認(rèn)證的稅金放在哪個(gè)科目？

宸宸老師 解答

2020-01-13 15:53

您好沒有認(rèn)證的，計(jì)入 應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額

借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅） 
    應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅）


借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）


應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 為借方余額，表示留抵

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您好，您的意思是 進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng) 是嗎
2020-01-13 15:44:39
您好！算是留底稅額的一部分吧。
2022-04-02 09:55:02
你好 如果認(rèn)證與你做賬的時(shí)候月份不一樣的話 就要體現(xiàn)出來(lái)的； 你進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅或者沒有銷項(xiàng)稅的時(shí)候 就不結(jié)轉(zhuǎn)就行了 。等后期結(jié)轉(zhuǎn)就行了 抵減進(jìn)項(xiàng)稅
2019-11-11 17:08:23
你好 不用管他 后面有稅費(fèi)要繳納在結(jié)轉(zhuǎn)就行
2019-07-03 15:32:53
進(jìn)項(xiàng)稅不能一直留抵。2017年6月30日之前開具的發(fā)票需要在180天之內(nèi)進(jìn)行認(rèn)證抵扣；2017年7月1日之后開具的發(fā)票需要在360天之內(nèi)驗(yàn)票抵扣。
2017-08-13 11:32:51
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