白沙的云 追問(wèn)

2020-01-13 15:25

那填表企業(yè)所得稅，填免稅收入應(yīng)該填利潤(rùn)總額還是凈利潤(rùn)

鄒老師 解答

2020-01-13 15:26

你好，你這個(gè)不是免稅收入，而是免征了企業(yè)所得稅啊

白沙的云 追問(wèn)

2020-01-13 15:30

那如何填寫(xiě)，，老師

鄒老師 解答

2020-01-13 15:32

你好，你需要把減免的企業(yè)所得稅填寫(xiě)相應(yīng)的減免稅額明細(xì)表里面去才是的

白沙的云 追問(wèn)

2020-01-13 15:38

那就是要計(jì)提

鄒老師 解答

2020-01-13 15:48

你好，你單位是過(guò)了三免的階段產(chǎn)生了利潤(rùn)？

白沙的云 追問(wèn)

2020-01-13 16:39

這是第一年，已產(chǎn)生利潤(rùn)，在三免期。

鄒老師 解答

2020-01-13 16:39

你好，這是第一年，已產(chǎn)生利潤(rùn)，在三免期，那這種情況因?yàn)槊庹髁似髽I(yè)所得稅，就不需要做計(jì)提所得稅分錄的

白沙的云 追問(wèn)

2020-01-13 16:40

那填表填什么數(shù)據(jù)，怎么填企業(yè)所得稅，

鄒老師 解答

2020-01-13 16:41

你好，根據(jù)季度末月利潤(rùn)表的本年累計(jì)營(yíng)業(yè)收入，營(yíng)業(yè)成本，利潤(rùn)總額填寫(xiě)所得稅申報(bào)表的 營(yíng)業(yè)收入，營(yíng)業(yè)成本，利潤(rùn)總額就是了
然后把減免的企業(yè)所得稅填寫(xiě)相應(yīng)的減免稅額明細(xì)表里面去才是的