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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2020-01-13 13:48

1.不做處理，2 匯算清繳時候直接納稅調(diào)增，差額多少，借：庫存商品負數(shù)  貸：應付賬款 負數(shù)，之后需要看你發(fā)票做借庫存商品  貸應付賬款，少結(jié)轉(zhuǎn)成本做借以前年度損益調(diào)整，貸庫存商品，多就做借庫存商品 貸以前年度損益調(diào)整

跳躍的冥王星 追問

2020-01-13 14:00

暫估的發(fā)票在匯算清繳前取不回來，賬務上不用做任何處理，只需要在報表做納稅調(diào)增，如果產(chǎn)生所得稅，借：以前年度損益調(diào)整 貸：應交稅費—應交企業(yè)所得稅 借：利潤分配—未分配利潤，如果匯算清繳之后我取回發(fā)票，賬務上該怎么處理

maize老師 解答

2020-01-13 14:04

，沒有差額直接貼后面，有差額就按差額沖掉庫存商品就可以，少結(jié)轉(zhuǎn)成本做借以前年度損益調(diào)整，貸庫存商品，多就做借庫存商品 貸以前年度損益調(diào)整 主要是調(diào)匯算清繳表，去稅局納稅調(diào)減，可以追溯5年

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相關(guān)問題討論
您好，第2是正確的。
2017-05-25 23:59:11
對 你寫的分錄 是對的 是借主營業(yè)務成本，貸庫存商品
2019-03-26 15:51:07
這是個什么分錄？怎么能把成本轉(zhuǎn)到庫存？錯的
2015-08-22 10:40:35
你好。銷售了，庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務成本 一般制造企業(yè)，生產(chǎn)成本是完工后結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品。
2019-03-23 14:41:33
你好！借以前年度損益調(diào)整貸庫存商品 都是紅字就可以，然后 借以前年度損益調(diào)整貸未分配利潤藍字
2020-05-31 09:52:39
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