怡式奶蓋 追問(wèn)

2020-01-13 12:06

有  第二張圖已經(jīng)寫(xiě)出來(lái)了

張艷老師 解答

2020-01-13 12:08

您都合計(jì)銷售額42萬(wàn)了，是要全額繳納增值稅了。需要在第3欄填寫(xiě)自開(kāi)普票的金額。

怡式奶蓋 追問(wèn)

2020-01-13 12:09

第三欄

張艷老師 解答

2020-01-13 12:11

請(qǐng)將將申報(bào)表主表整體截圖上傳一下，并說(shuō)明一下您該季度的銷售及開(kāi)票情況？

怡式奶蓋 追問(wèn)

2020-01-13 12:14

普票不含稅283980.59 專票不含稅140145.62

張艷老師 解答

2020-01-13 12:15

將這個(gè)“普票不含稅283980.59”數(shù)字填寫(xiě)到第3欄。

怡式奶蓋 追問(wèn)

2020-01-13 12:16

已經(jīng)說(shuō)了 他第三欄因?yàn)槠掌睕](méi)有超過(guò)三十萬(wàn) 必須寫(xiě)0

張艷老師 解答

2020-01-13 12:19

根本就不對(duì)的，由于您公司本季度專票+普票合計(jì)銷售額超過(guò)30萬(wàn)了，是要分別填寫(xiě)第2、3欄的，第1欄是自動(dòng)加總的。
對(duì)了，您公司本季度是否有銷售不動(dòng)產(chǎn)的金額呢？如果有，金額多少？

怡式奶蓋 追問(wèn)

2020-01-13 12:19

沒(méi)有銷售不動(dòng)產(chǎn)

怡式奶蓋 追問(wèn)

2020-01-13 12:19

系統(tǒng)不讓我寫(xiě)..

怡式奶蓋 追問(wèn)

2020-01-13 12:20

那我該如何寫(xiě)呢

張艷老師 解答

2020-01-13 12:20

您本季度的銷售額都是什么業(yè)務(wù)的銷售額？

怡式奶蓋 追問(wèn)

2020-01-13 12:22

機(jī)械租賃

張艷老師 解答

2020-01-13 12:23

這個(gè)是要填寫(xiě)到服務(wù)的那一列中，您就將這個(gè)“普票不含稅283980.59”數(shù)字填寫(xiě)到第3欄，再試試，看還處理提示信息嘛？
對(duì)了，再檢查一下各個(gè)項(xiàng)目的數(shù)字是否有填寫(xiě)錯(cuò)誤的情形。