現(xiàn)在12月份結(jié)賬后，虧損120萬，一般納稅人，如果企業(yè)想?yún)R算清繳時(shí)繳納所得稅10萬，調(diào)整期間費(fèi)用招待費(fèi)等費(fèi)用后，仍然虧損。請問該如何調(diào)整賬務(wù)，是調(diào)整主營業(yè)務(wù)成本嗎？已經(jīng)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅該怎么處理？

暖暖老師

職稱：中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2020-01-13 11:40

你好增加利潤就是要調(diào)增收入或者調(diào)減成本這倆辦法，與進(jìn)項(xiàng)無關(guān)

Juno 追問

2020-01-13 12:11

可以在12月紅沖四季度內(nèi)的部分成本分錄，不包含進(jìn)項(xiàng)，然后再1月份原樣將紅沖的做藍(lán)字分錄嗎？

暖暖老師解答

2020-01-13 12:30

可以的，你說的這個(gè)方法可以試試

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精選問題

老師您好，我們上個(gè)月公司的股份轉(zhuǎn)讓給公司，其中有問

若有實(shí)繳，只用做實(shí)收資本內(nèi)部調(diào)整分錄答
你好，老師，我想問一下，公司把飯?zhí)猛獍鋈サ模總€(gè)月問

支付的時(shí)候計(jì)入應(yīng)付職工薪酬——職工福利費(fèi)，月底轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用-福利費(fèi) 答
老師請教一下國內(nèi)購進(jìn)一批貨然后出口國外是問

需要開票退稅的哈。不開票還是要出口當(dāng)月申報(bào)無票收入答
老師公司買個(gè)車40萬，抵了貨款5萬，實(shí)際我們付款35萬問

借：固定資產(chǎn) 借：進(jìn)項(xiàng) 貸：銀行存款貸：應(yīng)收賬款答
公司租入倉庫收購小麥用于銷售，收購期間產(chǎn)生的臨問

臨時(shí)工加班吃飯費(fèi)、鏟車費(fèi)用、倉庫租金：計(jì)入 “生產(chǎn)成本 —— 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本”（歸集為小麥?zhǔn)召彸杀荆?更換漏保費(fèi)用：先計(jì)入 “制造費(fèi)用”，期末轉(zhuǎn)入 “生產(chǎn)成本 —— 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本”。最終均隨小麥銷售轉(zhuǎn)入 “主營業(yè)務(wù)成本”。答

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