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送心意

莊老師

職稱： 高級會計師,中級會計師,審計師

2020-01-13 11:18

你好，你當(dāng)時的分錄是什么

黃豆豆 追問

2020-01-13 11:21

借 應(yīng)付職工薪酬  貸  管理費(fèi)      借  本年利潤  貸  管理費(fèi)      現(xiàn)在年初支付了才知道多計提了，可是我去年的帳已經(jīng)結(jié)賬，稅務(wù)申報也申報了

莊老師 解答

2020-01-13 11:30

你好，以前是，借管理費(fèi)用，貸應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬－－工資，貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整，貸利潤分配－－未分配利潤，應(yīng)交稅費(fèi)－－應(yīng)交所得稅，

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你好，你當(dāng)時的分錄是什么
2020-01-13 11:18:57
您好 管理人員社會養(yǎng)老保險計提： 借：管理費(fèi)用-社保費(fèi) 貸：應(yīng)發(fā)職工薪酬-社保費(fèi)
2022-04-01 16:38:02
你好！是的要一起結(jié)轉(zhuǎn)的
2017-07-25 11:17:21
你好 紅沖 原來分錄 不變，金額負(fù)數(shù) -20
2020-06-07 09:15:28
以前年度損益調(diào)整科目紅沖，去稅務(wù)局補(bǔ)稅
2019-06-26 11:40:28
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