bamboo老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2020-01-13 11:00
同學，你好 可以直接入賬 答
加工廠的勞務加工協(xié)議需要繳納印花稅。 答
你好，稍等我看一下的 答
你好，深圳的這個你要問一下當?shù)囟悇站郑钲诘牟灰粯?。他是另外的系統(tǒng)。 答
已經(jīng)申報增值稅，不能重新勾選抵扣了 答
借：應交稅費--應交所得稅貸：銀行存款借：所得稅費用貸：應交稅費--應交所得稅 這個憑證是當年計提所得稅的憑證吧？
答： 借：所得稅費用 貸：應交稅費--應交所得稅。是的
所得稅預交10-12月，這筆預交所得稅費用，是做在12月的憑證里，還是2020年1月憑證里？
答： 您好 計提的所得稅放在12月份
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
繳納去年的企業(yè)所得稅的銀行扣款憑證，做的借：所得稅費用，貸：應交稅費-應交所得稅，借：本年利潤，貸：所得稅費用，借：應交稅費-應交所得稅，貸：銀行存款，這樣對不對呀
答： 您好！對的。
我在第四季度所得稅季報的時候產(chǎn)生了所得稅，我應該在12月份做一張計提所得稅費用的憑證，借記所得稅費用，貸記應交稅費——應交所得稅，對嗎？
房產(chǎn)企業(yè)未確認收入，但按預收款預交所得稅，我的賬務處理：借 所得稅費用 貸： 應交稅費－應交企業(yè)所得稅 ； 借： 遞延所得稅費用 貸： 所得稅費用 對嗎？如不對請糾正。
我們去年的所得稅忘計提了繳納時：借：應交稅費—應交所得稅貸：銀行存款計提時：借：所得稅費用貸：應交稅費—應交所得稅結轉時：借：本年利潤貸：所得稅費用 ，在今年如果做憑證，就不用調了吧？
如果借:所得稅費用,貸:應交稅費應交所得稅,借:所得稅費用，貸:遞延所得稅負債，那所得稅費用不就等于所得稅費用科目金額嗎？為什么還要說所得稅費用等于當期應交應交所得稅? 遞延所得稅？
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默默的玉米 追問
2020-01-13 11:00
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2020-01-13 11:03
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2020-01-13 11:17
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2020-01-13 11:18
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2020-01-13 11:21
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