?相濡以沫~娟? 追問

2020-01-13 10:46

就是不知道原因，盤存時盤虧了調(diào)整了庫存然后負(fù)數(shù)就越來越大了

QQ老師 解答

2020-01-13 10:49

你好！是金額的問題還是數(shù)量的問題？

?相濡以沫~娟? 追問

2020-01-13 10:50

我這里只管金額數(shù)量我這里不管

QQ老師 解答

2020-01-13 10:59

你好！要查明原因才可以有解決的辦法，你們單位誰負(fù)責(zé)？你們一起查一下

?相濡以沫~娟? 追問

2020-01-13 11:04

盤虧

QQ老師 解答

2020-01-13 11:06

你好！1、你們倉庫現(xiàn)在還有貨物嗎？2、你們結(jié)轉(zhuǎn)成本的單價有問題嗎？

?相濡以沫~娟? 追問

2020-01-13 11:09

庫房肯定有貨的，結(jié)轉(zhuǎn)成本也是按照比例來的

QQ老師 解答

2020-01-13 11:11

你好！那就是比例出了錯，你有貨但是報表出負(fù)數(shù)（盤虧后你們實(shí)際倉庫還是有庫存），那就是成本結(jié)轉(zhuǎn)多了

?相濡以沫~娟? 追問

2020-01-13 11:13

那我這該怎么處理？

QQ老師 解答

2020-01-13 11:14

你好！調(diào)整成本，所以要查明具體的金額才可以調(diào)整

?相濡以沫~娟? 追問

2020-01-13 11:16

以前的成本也能調(diào)整么？調(diào)整的分錄是什么？

QQ老師 解答

2020-01-13 11:20

你好！你們成本轉(zhuǎn)的是產(chǎn)成本還是主營業(yè)務(wù)成本？以前年度的通過以前年度損益調(diào)整科目代替

?相濡以沫~娟? 追問

2020-01-13 11:26

用的主營業(yè)務(wù)成本

QQ老師 解答

2020-01-13 11:32

你好！以前年度的   借：以前年度損益調(diào)整 紅字  貸：原材料 紅字

?相濡以沫~娟? 追問

2020-01-13 12:58

我這樣做了結(jié)果庫存商品科目的數(shù)不正確了

QQ老師 解答

2020-01-13 13:06

你好，首先你要查明造成負(fù)數(shù)的原因。看看這面兒的數(shù)量是負(fù)數(shù)還是正數(shù)？其次看看你們結(jié)轉(zhuǎn)的成本單價是否正確，比如說你購入的原材料平均單價為五塊錢，你22六塊貨十塊錢結(jié)轉(zhuǎn)的，這樣就是不對的，所以需要你們查明原因后再做相應(yīng)的賬務(wù)處理。

QQ老師 解答

2020-01-13 13:06

你好，首先你要查明造成負(fù)數(shù)的原因。看看這面兒的數(shù)量是負(fù)數(shù)還是正數(shù)？其次看看你們結(jié)轉(zhuǎn)的成本單價是否正確，比如說你購入的原材料平均單價為五塊錢，你22六塊貨十塊錢結(jié)轉(zhuǎn)的，這樣就是不對的，所以需要你們查明原因后再做相應(yīng)的賬務(wù)處理。