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送心意

洛洛老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-01-13 10:19

您好,建筑行業(yè)未收款先開(kāi)發(fā)票,納稅義務(wù)就發(fā)生了借:應(yīng)收賬款 貸:  工程結(jié)算  應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),收入是按照完工百分比來(lái)確認(rèn)的。

典雅的手套 追問(wèn)

2020-01-13 15:23

那我可以等工程完成收到全部工程款的時(shí)候再把工程結(jié)算結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)收入里嗎

典雅的手套 追問(wèn)

2020-01-13 15:30

而且我是小規(guī)模納稅人,用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的財(cái)務(wù)軟件,沒(méi)有工程結(jié)算這個(gè)科目,只能把科目增加到主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的二級(jí)科目里,這樣可以嗎

洛洛老師 解答

2020-01-13 16:07

您好,那你就只能根據(jù)開(kāi)票來(lái)確認(rèn)收入,收票來(lái)確認(rèn)成本了。

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您好,建筑行業(yè)未收款先開(kāi)發(fā)票,納稅義務(wù)就發(fā)生了借:應(yīng)收賬款 貸: 工程結(jié)算 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),收入是按照完工百分比來(lái)確認(rèn)的。
2020-01-13 10:19:34
借,使用權(quán)資產(chǎn)38萬(wàn) 未確認(rèn)融資費(fèi)用,差額部分 管理費(fèi)用3200 其他應(yīng)收款5萬(wàn) 貸,銀行存款16萬(wàn)+3200 租賃負(fù)債,欠款總金額
2021-04-08 15:15:47
你好,建筑勞務(wù)才是11%
2017-06-08 15:16:30
你好,嗯嗯,你們外賬做賬只能借其他應(yīng)付款了,就是支付稅款的時(shí)候
2019-11-05 11:05:37
你好,免稅的是只可以開(kāi)具普票的呢
2019-05-14 10:00:10
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