滴答滴答 追問

2020-01-13 12:01

我填了還是要交稅啊

宸宸老師 解答

2020-01-13 12:02

您好，是的， 專用發(fā)票就是要繳稅的  【不管有沒有滿30萬（月度10萬）】

滴答滴答 追問

2020-01-13 12:02

你看得懂我的問題嗎老師

滴答滴答 追問

2020-01-13 12:03

我現(xiàn)在是要解決申報問題你回答些什么呢？那個專票需要交增值稅我知道啊

宸宸老師 解答

2020-01-13 12:03

那您現(xiàn)在是要繳稅，您是想不交稅？

滴答滴答 追問

2020-01-13 12:04

老師麻煩你看清我的問題，我上面問的是要怎么申報。我要解決為什么會負數(shù)，為什么會這樣子你回答什么呢？

滴答滴答 追問

2020-01-13 12:05

我現(xiàn)在是開了普通發(fā)票又開了增值稅專用發(fā)票，我要解決怎么申報的問題，你回答什么季度不超過多少萬是啥意思

滴答滴答 追問

2020-01-13 12:05

我現(xiàn)在要的不是這個答案，我要解決怎么申報，我希望你能看清楚我的問題

滴答滴答 追問

2020-01-13 12:06

你們這些學(xué)堂的老師很多都是亂回答問題都沒看清學(xué)員問什么

宸宸老師 解答

2020-01-13 12:07

天哪，這不是在為您解決問題呢嗎？
因為您23行填寫了預(yù)繳金額，預(yù)交金額大于實際繳納金額，所以變成負數(shù)了。


【我填了還是要交稅啊】這個是您之前寫的問題！！
您可以差評，讓老師評定一下我有沒有答錯。

滴答滴答 追問

2020-01-13 12:20

那不是我填的，預(yù)繳的是稅務(wù)局系統(tǒng)直接跳出來的。我沒有填，才產(chǎn)生有這個疑問

滴答滴答 追問

2020-01-13 12:21

關(guān)鍵我的起征點沒有達到30萬，那怎么是我自己填的預(yù)繳？你說你有答錯嗎？

滴答滴答 追問

2020-01-13 12:21

你能不能看清楚我第一次最上面問的第一個問題，我都說了系統(tǒng)自動跳出來的，因為那是代開的專票系統(tǒng)直接顯示我預(yù)繳的，而不是我自己填，OK？

宸宸老師 解答

2020-01-13 12:37

您把15萬的金額全部填寫在第三行

您申請了自開專票沒有更新申報表。
【一開始您并沒有說這11萬不是稅務(wù)局代開的。我默認為您確實是稅務(wù)局代開的專票，所以有預(yù)繳是正常的】

滴答滴答 追問

2020-01-13 12:56

15萬怎么可以填第三行？我代開才11萬多啊

滴答滴答 追問

2020-01-13 12:56

你重新看看我第一個問題

滴答滴答 追問

2020-01-13 12:57

怎么沒更新報表？

滴答滴答 追問

2020-01-13 12:57

預(yù)繳那個就是啊自動生成的

宸宸老師 解答

2020-01-13 13:09

您好，如果11萬是代開的。那么，
第一行填寫15萬；
第二行填寫11萬；
第三行填寫4萬。

您現(xiàn)在23行出現(xiàn)這個情況，有可能是以前代開的發(fā)票作廢過，也有可能是以前的報表填寫錯誤。不管你是出于什么原因，本期實際需要繳納稅款出現(xiàn)負數(shù)的，都需要去稅務(wù)大廳去處理的。

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2020-01-13 13:33

這樣我不是要交稅嗎，我普通發(fā)票4萬多不需要交稅啊沒有起征點

宸宸老師 解答

2020-01-13 13:36

您好，所以我一開始就是在跟您強調(diào)一個問題。

季度30萬（月度10萬）免增值稅的政策，是不包含專用發(fā)票部分，也就是說，只要是專用發(fā)票，（不管有沒有到起征點），都是需要繳納增值稅的。


【您還一直說我說多余的話，我第一次回答就已經(jīng)告訴您這點了】