2019年已經(jīng)結(jié)帳，進(jìn)行匯算清繳的時(shí)候，有些費(fèi)用得進(jìn)行調(diào)增，這個(gè)調(diào)增的需要做憑證嗎

江老師

職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-01-12 17:27

這個(gè)調(diào)增不需要賬務(wù)處理，只是調(diào)企業(yè)所得稅申報(bào)表，不調(diào)賬務(wù)處理的事項(xiàng)。

花小蘼追問(wèn)

2020-01-12 17:28

如果調(diào)整完了，發(fā)現(xiàn)所得稅少繳了如何處理

江老師解答

2020-01-12 17:30

這個(gè)就是如果是稅務(wù)稽查發(fā)現(xiàn)了，就是補(bǔ)提企業(yè)所得稅處理，計(jì)入以前年度損益調(diào)整科目進(jìn)行賬務(wù)處理了

花小蘼追問(wèn)

2020-01-12 17:32

我們公司屬于季報(bào)，那如果需要補(bǔ)的話，是在報(bào)第一季度企業(yè)所得稅的時(shí)候補(bǔ)嗎

江老師解答

2020-01-12 17:34

這個(gè)是2020年5月31日做2019年年度的企業(yè)所得稅匯算清繳報(bào)表，這個(gè)就是匯算清繳后，補(bǔ)交企業(yè)所得稅了

花小蘼追問(wèn)

2020-01-12 17:37

那報(bào)年報(bào)的時(shí)候是根據(jù)調(diào)整過(guò)的金額進(jìn)行填報(bào)嗎

江老師解答

2020-01-12 17:38

這個(gè)也是正常數(shù)據(jù)填寫，再做調(diào)整事項(xiàng)的申報(bào)，最后就是這樣的申報(bào)

花小蘼追問(wèn)

2020-01-12 17:40

那就是我按調(diào)整之前的金額先報(bào)年報(bào)，然后再進(jìn)行調(diào)整，進(jìn)行匯算清繳

江老師解答

2020-01-12 17:40

是的，這個(gè)是根據(jù)企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，再進(jìn)行調(diào)整數(shù)據(jù)處理

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