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送心意

答疑蘇老師

職稱： 注冊會計師

2020-01-12 14:03

你好 這季度把未開票收入分錄沖掉，按發(fā)票來重新做賬。

oぃSomnu┌.| 追問

2020-01-12 14:05

賬面是這么處理的對吧，那上個季度的報表之類的我需要處理或者更改嗎？如果不需要的話，我又該怎么處理為好呢？

答疑蘇老師 解答

2020-01-12 14:07

你好 不需要的 按這季度的來做就可以了。

oぃSomnu┌.| 追問

2020-01-12 14:09

老師您的意思就是我只需要把這個季度的賬做一個沖銷就好了，上報的財務(wù)報表跟納稅申報表我也不需要去稅務(wù)局找專管員更改了對嗎？

答疑蘇老師 解答

2020-01-12 14:10

你好 是的  是這樣的。

oぃSomnu┌.| 追問

2020-01-12 14:11

謝謝老師您了，感謝！

答疑蘇老師 解答

2020-01-12 14:12

不客氣  祝工作順利哦！

oぃSomnu┌.| 追問

2020-01-12 14:16

對了老師，那上個季度增值稅申報表也不需要改嗎？我沒有填在未開票收入的那一欄里面呢。

答疑蘇老師 解答

2020-01-12 14:19

你好 同學(xué)是填在了哪一欄里?

oぃSomnu┌.| 追問

2020-01-12 14:24

第9欄免稅銷售額

答疑蘇老師 解答

2020-01-12 14:29

你好 你們合計金額不需要繳稅嗎？

oぃSomnu┌.| 追問

2020-01-12 14:31

不需要丫

答疑蘇老師 解答

2020-01-12 14:32

你好 那應(yīng)該是可以的。

oぃSomnu┌.| 追問

2020-01-12 14:34

直接就是把上個季度收入在這個季度沖銷就可以

答疑蘇老師 解答

2020-01-12 15:29

你好 是的 直接沖銷就可以了。

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相關(guān)問題討論
你好 這季度把未開票收入分錄沖掉，按發(fā)票來重新做賬。
2020-01-12 14:03:09
您好 可以這樣賬務(wù)處理 借：應(yīng)收賬款 貸：預(yù)收賬款（待轉(zhuǎn)銷售收入） 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 確認(rèn)收入 借：預(yù)收賬款（待轉(zhuǎn)銷售收入） 貸：主營業(yè)務(wù)收入
2022-01-23 23:00:10
你好！ 開票就需要確認(rèn)收入繳納增值稅的。 借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額）
2022-01-23 21:38:41
你好 實際發(fā)貨 不是應(yīng)該和你們開票的情況一致的嗎 你們公司是什么情況
2020-08-04 13:37:58
你好 用你們內(nèi)部的銷貨單就可以
2019-03-18 10:10:55
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