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請問下暫估入庫的當月有領用部分原材料，次月又來了材料，供應商把上月暫估的材料和本月來的材料發(fā)票開在了一起，那本月要做暫估沖紅后按正確的發(fā)票在入庫一次，那暫估部分的成本要怎么做呢，因為有領取過，要不要調整呢？
哭泣的電燈膽
于2020-01-12 13:25 發(fā)布 ??1388次瀏覽
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小惑老師
職稱： 稅務師,中級會計師
2020-01-12 13:26
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請問下暫估入庫的當月有領用部分原材料，次月又來了材料，供應商把上月暫估的材料和本月來的材料發(fā)票開在了一起，那本月要做暫估沖紅后按正確的發(fā)票在入庫一次，那暫估部分的成本要怎么做呢，因為有領取過，要不要調整呢？
答： 你好，按照領用材料計入成本
你好，老師，我們公司有家供應商之前送的原材料質量不是太好，我們就退回去了價值1萬元，但是原材料發(fā)票之前就全部開給我們公司了，會計這邊怎么做帳？
答： 對方 是否會開紅發(fā)票？
一名會計如何讓領導給你主動加薪？
答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
老師：我請教一下，客戶要部分原材料發(fā)票，我是從直接讓供應商開給客戶好呢？還是開給我司后，再開給客戶？哪個更適合呢？
答： 您好，需要供應商開給你，您再開給客戶
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老師你好 我是做包裝袋的 有個客戶要求開3個點發(fā)票就可以合作 我只是個體開不了票 我的原材料供應商能開6個點的票 我想問下這里面的利益關系是怎么樣的 應該怎么操作才能讓大家都沒有損失 謝謝了
老師，問一下，我們向供應商購買原材料，錢付了，貨也發(fā)了，但是發(fā)票沒開，現(xiàn)在他們還能開16的票給我們嗎
你好，老師，內賬的收入和原材料是含稅入賬的，那到時發(fā)票開出來了或收到供應商發(fā)票，還要去沖減之前入賬的收入和成本嗎
老師好，舉例2019年1月份原材料入賬金額1000元，付款供應商1000元，結轉銷售材料其它成本1000元，5月收到發(fā)票900元，供應商不合作，不會開票了，請問老師怎么調賬
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