你好老師，我現(xiàn)在做錯了一筆賬，具體是這樣 借：原材料50萬，貸：預付甲供應商30萬，預付乙供應商20萬。后來付款，借：預付乙供應商20萬，貸：銀行存款20萬。后來發(fā)現(xiàn)這批原材料都是甲供應的，后期20萬付款也是給甲的，我又做了一筆分錄 借：預付賬款甲供應商20萬，貸：預付賬款供應商20萬?，F(xiàn)在發(fā)現(xiàn)賬實不對，沖錯了。接下來我該怎么做

答： 借：原材料50萬，貸：預付甲供應商30萬，預付乙供應商20萬。你這樣預付賬款～甲，乙，都結平了呀，

公司供應商貨款，如下以分錄，做得對嗎？1、借：預付賬款 50000 貸：銀行存款 500002、收到貨物，但未收到票時，借：原材料-XX 42735.04 貸：預付賬款42735.043、收到票是紅沖第2筆分錄，做一筆藍字分錄

答： 你好，是的

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師您好：購入原材料分了3步，怎么做賬？ 1.原材料入庫時： 借：應付---暫估 貸：應付---供應商 2.付款時：借：應付--供應商 貸：銀行存款 3.收到發(fā)票時： 借：原材料 貸：應付---暫估 這樣計分錄合適嗎？謝謝！

答： 你好 借：原材料-暫估 貸：應付賬款-供應商 借：應付賬款-供應商 貸：銀行存款 借：原材料 貸：原材料-暫估