陳同學(xué) 追問

2020-01-11 14:14

盤存了

陳同學(xué) 追問

2020-01-11 14:16

費(fèi)用攤銷的，但是還有多余沒攤銷的怎么處理，是不正確的數(shù)據(jù)，另外利潤分配借貸都有余額怎么回事

陳同學(xué) 追問

2020-01-11 14:17

在建工程也不知道是什么玩意，沒有建造東西，

郭老師 解答

2020-01-11 14:18

多余沒攤銷的一次攤銷
發(fā)生額有借方貸方吧
余額只能在一個(gè)方向
盤盈還是盤虧
你們批準(zhǔn)意見是啥

陳同學(xué) 追問

2020-01-11 14:19

全部攤銷到哪個(gè)科目呢

陳同學(xué) 追問

2020-01-11 14:20

盤虧，要求按照實(shí)際的數(shù)據(jù)處理，之前的不管了，

陳同學(xué) 追問

2020-01-11 14:20

未分配利潤借方大于貸方余額

郭老師 解答

2020-01-11 14:24

具體的那個(gè)費(fèi)用知道嗎
按受益部門攤銷的
借待處理財(cái)產(chǎn)損溢，貸庫存商品，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
借營業(yè)外支出貸待處理財(cái)產(chǎn)損溢
那就是借方余額

陳同學(xué) 追問

2020-01-11 14:27

未分配利潤這個(gè)怎么處理了

郭老師 解答

2020-01-11 14:28

有余額很正常的，這個(gè)就是有余額

陳同學(xué) 追問

2020-01-11 14:29

為什么兩邊都有余額呢

郭老師 解答

2020-01-11 14:32

在借方應(yīng)該是本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)過去的
貸方是你們月末結(jié)轉(zhuǎn)損益的

陳同學(xué) 追問

2020-01-11 14:33

那需要處理嗎

郭老師 解答

2020-01-11 14:36

發(fā)生額正常，余額應(yīng)該是在一個(gè)方向