咘咘 追問

2020-01-11 11:26

反結(jié)不了了

咘咘 追問

2020-01-11 11:26

就數(shù)量錯了

郭老師 解答

2020-01-11 11:27

不是主營業(yè)務(wù)收入期末有余額嗎？

咘咘 追問

2020-01-11 11:28

是主營業(yè)務(wù)收入期末數(shù)量有余額，金額沒有

郭老師 解答

2020-01-11 11:29

做相反的，分錄沖回去。

咘咘 追問

2020-01-11 11:30

跨年了，要用以前年度損益調(diào)整？

郭老師 解答

2020-01-11 11:30

用主營業(yè)務(wù)收入就可以。

郭老師 解答

2020-01-11 11:31

一八年的年報已經(jīng)申報了，沒法修改了，做到過年就用當(dāng)年次年的損益類科目度。

咘咘 追問

2020-01-11 11:38

就這樣？

郭老師 解答

2020-01-11 11:42

看你現(xiàn)在的數(shù)量有貸方余額不

咘咘 追問

2020-01-11 11:45

有余額，本來500變成一千了

郭老師 解答

2020-01-11 11:48

那就是分錄做反了，

咘咘 追問

2020-01-11 11:50

那我重新調(diào)也是一樣沒變

郭老師 解答

2020-01-11 11:52

借主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)貸本年利潤

咘咘 追問

2020-01-11 11:52

螺紋鋼數(shù)量平了，主營業(yè)務(wù)收入那里留了一千

咘咘 追問

2020-01-11 11:57

老師是讓我把它結(jié)到本年利潤去？

郭老師 解答

2020-01-11 11:57

再給他結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤

咘咘 追問

2020-01-11 12:02

我現(xiàn)在借主營業(yè)務(wù)收入-3275.989，-15356763.6  貸主營業(yè)務(wù)收入-3775.989  -15356763.6，然后再把這兩筆結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤？

郭老師 解答

2020-01-11 12:13

主營業(yè)務(wù)收入不能有余額，結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤

咘咘 追問

2020-01-11 12:26

結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤還是沒變

郭老師 解答

2020-01-11 12:29

結(jié)存哪里是什么意思
不是余額的意思？