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陳詩晗老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,專家顧問

2020-01-10 21:26

免增值稅的話，就是不用繳納增值稅里正常的銷售，正常的確認(rèn)你的銷售收入呀，借銀行存款貸營業(yè)收入，貸應(yīng)交稅費(fèi)，增值稅。增值稅不需要繳納借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅貸營業(yè)外收入減免稅額。

妮妮仔 追問

2020-01-10 21:52

但是我們開出來的發(fā)票稅率那一欄是寫著免稅的，稅率是***，不含稅金額欄等于含稅金額欄，如果主營業(yè)務(wù)收入記不含稅額，銷項(xiàng)如何確定，確定了又跟實(shí)際收款金額不同

陳詩晗老師 解答

2020-01-10 21:57

你直接開的免稅發(fā)票的話，你就沒有應(yīng)交稅費(fèi)的分錄，就是借銀行存款貸營業(yè)收入就可以了。

妮妮仔 追問

2020-01-10 21:59

但是增值稅申報(bào)系統(tǒng)上有顯示我們的免稅稅額，如果不做應(yīng)交稅費(fèi)，賬上就沒有體現(xiàn)

陳詩晗老師 解答

2020-01-10 22:23

但是你這個(gè)發(fā)票上面并沒有體現(xiàn)你的這個(gè)睡啊。如果說你需要體現(xiàn)，就是我之前給你的憤怒。

妮妮仔 追問

2020-01-11 09:59

不是說我需不需要體現(xiàn)，想問申報(bào)系統(tǒng)上有體現(xiàn)，我這邊賬上沒有體現(xiàn)沒有關(guān)系的嗎

陳詩晗老師 解答

2020-01-11 10:59

沒有關(guān)系，你作賬是根據(jù)你的發(fā)票來

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相關(guān)問題討論
減免的 借應(yīng)交稅費(fèi)貸營業(yè)外收入
2019-07-18 10:00:26
減免增值稅分錄處理為： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 貸：營業(yè)外收入
2019-04-16 14:57:20
是減免的嗎 借應(yīng)交稅費(fèi)貸營業(yè)外收入
2019-10-12 09:57:28
一、 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅費(fèi)） 二、借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅）
2018-07-13 17:13:49
你好 借；應(yīng)收賬款 等科目 ， 貸；主營業(yè)務(wù)收入 ，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ， 貸；營業(yè)外收入——增值稅減免
2019-06-24 11:23:27
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