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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

郭老師

職稱(chēng)： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-01-10 20:37

對(duì)方?jīng)]有給你提供服務(wù)，卻給你開(kāi)了發(fā)票。

郭老師 解答

2020-01-10 20:37

專(zhuān)票上不是應(yīng)該有對(duì)方的電話(huà)嗎？

會(huì)計(jì)學(xué)堂 追問(wèn)

2020-01-10 20:39

對(duì)，具體說(shuō)是提供了極少一部分，但是公司解散了

郭老師 解答

2020-01-10 20:41

那你可以紅沖了，借應(yīng)付賬款，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)，貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

會(huì)計(jì)學(xué)堂 追問(wèn)

2020-01-10 20:41

所有的合同什么的都是走的正規(guī)流程，只是沒(méi)有提供完服務(wù)

會(huì)計(jì)學(xué)堂 追問(wèn)

2020-01-10 20:45

需要去稅務(wù)大廳處理嗎？還是這個(gè)月可以在增值稅表2轉(zhuǎn)出增值稅，自行報(bào)就可以了，要在稅控盤(pán)填寫(xiě)申報(bào)表嗎？

郭老師 解答

2020-01-10 20:45

錢(qián)也沒(méi)給不是嗎？你可以紅沖了。

會(huì)計(jì)學(xué)堂 追問(wèn)

2020-01-10 20:50

對(duì)，沒(méi)給，這是18年的，按18年當(dāng)月沒(méi)有這個(gè)發(fā)票，我們得交2萬(wàn)左右增值稅，如果這個(gè)月紅沖，下個(gè)月報(bào)稅，我們可能就不需要交增值稅或者幾千塊錢(qián)了，這樣合理嗎？老師

郭老師 解答

2020-01-10 20:58

你好，可以的，

會(huì)計(jì)學(xué)堂 追問(wèn)

2020-01-10 21:00

謝謝

郭老師 解答

2020-01-10 21:08

不用客氣的，

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對(duì)方?jīng)]有給你提供服務(wù)，卻給你開(kāi)了發(fā)票。
2020-01-10 20:37:40
只要取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票就可以認(rèn)證抵扣，當(dāng)月認(rèn)證通過(guò)后數(shù)據(jù)會(huì)傳到稅局，在申報(bào)表中體現(xiàn)。
2019-04-20 17:01:36
可以抵扣啦，沒(méi)有付款，期末形成應(yīng)付賬款—XX供應(yīng)商就可以啦
2018-04-26 17:05:03
你好，用發(fā)票聯(lián)認(rèn)證抵扣就是了
2018-01-18 10:26:45
借；原材料等科目 應(yīng)交稅費(fèi)（待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸；銀行存款
2017-07-05 13:46:23
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