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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-01-10 15:10

你好，應(yīng)交稅費—待認(rèn)證進(jìn)項稅額，你這個是用來 核算發(fā)票入賬了，但是沒有認(rèn)證抵扣的情況？

花兒朵朵朵開 追問

2020-01-10 15:12

12月沒有認(rèn)證，準(zhǔn)備1月份認(rèn)證，在報12月份資產(chǎn)負(fù)債表的時候，填在哪個項目里

鄒老師 解答

2020-01-10 15:12

你好，你計入了應(yīng)交稅費—待認(rèn)證進(jìn)項稅額科目核算，就計入12月份資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費欄次的

花兒朵朵朵開 追問

2020-01-10 15:14

12月是進(jìn)項稅額留底的，所以，這個待認(rèn)證稅額跟留底稅額相加，意負(fù)數(shù)形式填在應(yīng)交稅費里么

花兒朵朵朵開 追問

2020-01-10 15:15

以負(fù)數(shù)形式

鄒老師 解答

2020-01-10 15:15

你好，是的，負(fù)數(shù)就按負(fù)數(shù)填寫就是了

花兒朵朵朵開 追問

2020-01-10 15:16

什么情況是填在其他流動資產(chǎn)項目里面呢

鄒老師 解答

2020-01-10 15:18

你好，這個是負(fù)債項目，不會填寫在其他流動資產(chǎn)欄次的

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相關(guān)問題討論
差異的原因是什么，一般有差異幾分錢是計算誤差造成的，屬于正常的。
2017-07-17 12:40:13
可以的，開票日起180天內(nèi)認(rèn)證都是有效的
2016-06-08 16:31:12
你好，如果已經(jīng)扣款，是進(jìn)項就不能再抵扣了
2017-07-04 13:04:34
你好，不要！這欄是自動的，退稅處審核完畢后，留抵稅額就會轉(zhuǎn)到15行
2018-10-09 12:35:20
你好 是的。 你都沒有認(rèn)證 都不需要填寫這個 進(jìn)項稅的欄次的。? 按你實際填寫其他的銷項稅? ? ?
2021-03-08 09:37:03
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