惜緣小歐 追問

2020-01-10 15:17

就是報賬的和收租金的是同一個人，費用的單據已經到了，收入的單據還未拿來，該如何做賬老?

meizi老師 解答

2020-01-10 15:18

你好     既然是收入 你們不要坐支現金的。  你報銷費用用你們備用金來報 。 你先做 借管理費用等貸銀行存款   收入 借應收賬款貸主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅

惜緣小歐 追問

2020-01-10 15:24

老師：這些費用就是這個人用收入支付的，掛這個人的往來可不可以

meizi老師 解答

2020-01-10 15:26

你好 可以的   那你做  借方其他應收款

惜緣小歐 追問

2020-01-10 15:32

老師：應該是掛借：其他應收賬款貸：主營業(yè)務收入 應交稅費_應交增值稅，但現在問題是費用先產生了收入單據還未到

meizi老師 解答

2020-01-10 15:38

你好  一樣的。  其實就是一個人員 收了收入  直接用收到的錢 把費用扣除了  你就做費用    沖其他應收款   就行了

惜緣小歐 追問

2020-01-10 15:44

拿我先做借：費用科目貸：其他應收款，等他把收入單據交來后再做借：其他應收款 主營業(yè)務收入，行嗎？

meizi老師 解答

2020-01-10 15:44

嗯是的 就只有先這樣掛著 到時沖了。

惜緣小歐 追問

2020-01-10 17:16

老師：溫室后續(xù)的維修費用是計入成本還是費用合適，謝謝啦

meizi老師 解答

2020-01-10 17:21

你好 計入長期待攤費用 按月分攤 計入成本

惜緣小歐 追問

2020-01-10 17:28

老師：現在不是不用這個可目了嗎l長期待攤費用

meizi老師 解答

2020-01-10 17:34

你好 可以用 。說的是待攤費用這個科目不用了