會(huì)計(jì)小白_ph705621 追問

2020-01-10 14:09

認(rèn)證在12月的進(jìn)項(xiàng)了，一般納稅人

宸宸老師 解答

2020-01-10 14:10

您好，那您無需做賬，您這個(gè)行程留抵了，賬和申報(bào)不一致了，您1月份所屬期的時(shí)候，直接申報(bào)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。

或者您這樣，您的增值稅申報(bào)了嗎？有繳款金額嗎

會(huì)計(jì)小白_ph705621 追問

2020-01-10 14:13

我的記賬聯(lián)已經(jīng)做到帳里了，我需要它沖減成本，所以就做了，增值稅現(xiàn)在還沒申報(bào)，沒有繳款金額

宸宸老師 解答

2020-01-10 14:14

您好，您把賬刪除，

確認(rèn)簽名的進(jìn)項(xiàng)稅也可以撤銷的，在勾選平臺(tái) “退回所屬期”  您操作一下，不會(huì)的話截圖給我，我再告訴你吧

會(huì)計(jì)小白_ph705621 追問

2020-01-10 14:25

他現(xiàn)在又說不確定退不退了，下個(gè)月再說，如果認(rèn)證了也做了帳了，到2月該怎么辦

宸宸老師 解答

2020-01-10 14:26

您好，下個(gè)月您還要怎么處理呢

會(huì)計(jì)小白_ph705621 追問

2020-01-10 14:27

我不知道了，現(xiàn)在不確定要解除合同，如果下個(gè)月解除合同了，我做進(jìn)賬轉(zhuǎn)出？

宸宸老師 解答

2020-01-10 14:28

您好，先不知道怎么處理 到時(shí)候再說~