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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-01-10 11:56

你好,你是指生產(chǎn)經(jīng)營個人所得稅的申報?
生產(chǎn)經(jīng)營個人所得稅=應(yīng)納稅所得額*稅率—速算扣除數(shù)
稅率,速算扣除數(shù)見表

淡守花開 追問

2020-01-10 14:10

老師,他是銷售,不是生產(chǎn)

鄒老師 解答

2020-01-10 14:11

你好,個體戶不管是生產(chǎn),還是銷售,生產(chǎn)經(jīng)營個人所得稅都是按這個表格計算的

淡守花開 追問

2020-01-10 17:03

淡守花開 追問

2020-01-10 17:03

老師,我弱弱的問一下,是不是這樣算?

淡守花開 追問

2020-01-10 17:04

你能列出給我嗎?

鄒老師 解答

2020-01-10 17:07

你好,含稅金額是297327,那增值稅應(yīng)當(dāng)按不含稅金額計算才是的
你這里營業(yè)外收入9990.17是為什么會及營業(yè)外收入呢?(是因為免征了嗎?)
生產(chǎn)經(jīng)營個人所得稅=應(yīng)納稅所得額*稅率—速算扣除數(shù),而不是按收入計算的

淡守花開 追問

2020-01-10 17:11

對啡,我一直把含稅忘了,我就是不知道免征稅是不是這樣做

鄒老師 解答

2020-01-10 17:12

你好,免征的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
免征的附加稅直接不用計提了就是了

淡守花開 追問

2020-01-10 17:12

那免征稅怎樣在分錄中體現(xiàn)呢?

鄒老師 解答

2020-01-10 17:13

你好
增值稅,借;應(yīng)收賬款 等科目    , 貸;主營業(yè)務(wù)收入  ,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅   , 貸;營業(yè)外收入——增值稅減免     
免征的附加稅直接不用計提了(也就是不用做計提附加稅分錄,而不是先計提然后結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入)

淡守花開 追問

2020-01-10 17:51

那營業(yè)外收入也是要交稅嘍?

鄒老師 解答

2020-01-10 17:53

你好,營業(yè)外收入需要計入利潤總額計算繳納生產(chǎn)經(jīng)營個人所得稅的

淡守花開 追問

2020-01-10 18:53

在沒有成本票和沒有費用票的情況下就直接297327×20%-10500=48965.4元

淡守花開 追問

2020-01-10 18:54

對嗎?

鄒老師 解答

2020-01-10 18:55

你好,沒有成本費用的情況下
生產(chǎn)經(jīng)營個人所得稅=不含稅收入×20%-10500

淡守花開 追問

2020-01-10 19:12

非常感謝老師

鄒老師 解答

2020-01-10 19:15

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

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個體工商戶查賬征收申報增值稅和核定征收申報增值稅之間的區(qū)別在于: 1、查賬征收申報增值稅是指稅務(wù)機關(guān)根據(jù)購銷發(fā)票、結(jié)轉(zhuǎn)稅款憑證、財務(wù)報表及其他有關(guān)資料,進行財務(wù)核查,確定納稅人應(yīng)納稅額的征收方式; 2、核定征收申報增值稅是指稅務(wù)機關(guān)根據(jù)納稅人自行確定的納稅額,并在法定稅率上加減征收增值稅的征收方式。 拓展知識:對于企業(yè)所得稅,大多數(shù)情況下是利用核定征收的方式,而對于增值稅,尤其是個體工商戶,則可以選擇查賬征收或核定征收,根據(jù)當(dāng)時所處情況來確定合適的征收方式,以保證企業(yè)的合法稅款繳納。
2023-03-15 10:10:00
你好,核定是根據(jù)核定的稅額或應(yīng)稅額交納,查賬是根據(jù)你賬上收入交納。
2022-04-07 17:21:26
您好,個人所得稅并不是免征的
2022-02-08 06:05:47
你好,你是指生產(chǎn)經(jīng)營個人所得稅的申報? 生產(chǎn)經(jīng)營個人所得稅=應(yīng)納稅所得額*稅率—速算扣除數(shù) 稅率,速算扣除數(shù)見表
2020-01-10 11:56:03
你好,小規(guī)模納稅人,開具的專用發(fā)票,是不免征增值稅的?
2022-01-08 12:11:31
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