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送心意

明燁老師

職稱注冊會計師

2020-01-10 10:11

您好:
是不可以的,所以進項稅也不能抵扣。

琴兒 追問

2020-01-10 10:14

那只能作為費用了嗎?金額比較大,有將近50萬,年收入大概在500萬,

明燁老師 解答

2020-01-10 10:15

您好:
您這邊是真實購入了50萬的茶葉嗎?

琴兒 追問

2020-01-10 10:42

不是的,是對方在我們公司做廣告,廣告款抵的茶葉

明燁老師 解答

2020-01-10 11:03

您好:
是不是,您這邊應收對方廣告款,對方用茶葉來抵賬這種情況?

琴兒 追問

2020-01-10 11:04

是的,我們也拿了茶葉

明燁老師 解答

2020-01-10 11:08

您好:
您這屬于抵賬操作
茶葉屬于對方給您的貨款
因收到的茶葉與您企業(yè)經營活動無關,所以進項稅不可以抵扣。
正常的抵賬是可以入賬的。

琴兒 追問

2020-01-10 11:11

他給我開了茶葉發(fā)票要怎樣做賬

明燁老師 解答

2020-01-10 11:14

您好:
您按照茶葉的價稅合計金額沖減您企業(yè)的應收即可。
茶葉進行入庫操作。
借:庫存商品(價稅合計)
貸:應收賬款

琴兒 追問

2020-01-10 11:16

因為這個業(yè)務年度夸的比較大,現(xiàn)在開來的茶葉票,老會計說做營業(yè)費用,業(yè)務宣傳費,她說進項先抵了再說

明燁老師 解答

2020-01-10 11:25

您好:
這種說法是錯誤。
像我上面所說,茶葉本身與您家經營無關,所以進項稅一定不能抵扣。
作為營業(yè)費用也不合適,也是因為您企業(yè)經營活動并不會使用茶葉,所以計入費用是不合適的。
建議您先計入庫存商品,按照以后領用用途再進行相應處理。

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您好: 是不可以的,所以進項稅也不能抵扣。
2020-01-10 10:11:31
你好,專票可以抵扣的
2020-11-19 20:19:59
你好 這個可以抵扣的
2020-07-05 15:57:04
你好,沒有抵扣交稅,20000/1.06*0.06,有抵扣,20000/1.06*(0.06-0.03)
2017-08-09 00:00:26
學員你好, 可以進行抵扣的。
2018-12-05 13:23:58
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