婉兒 追問

2020-01-10 09:01

就第一行13%稅率的貨物及加工修理修配勞務嗎？這個我們沒有開票，我看那個對應的未開具發(fā)票下面是灰色的，不能填寫啊？

樸老師 解答

2020-01-10 09:11

未開票收入不能填寫嗎

婉兒 追問

2020-01-10 09:14

是的，填寫不了

樸老師 解答

2020-01-10 09:25

當期的未開票收入和稅額填寫到附表一的5、6列。

婉兒 追問

2020-01-10 09:34

第一行對嗎

婉兒 追問

2020-01-10 09:34

只有第二行能填寫

樸老師 解答

2020-01-10 09:42

你填寫在對應欄里面

婉兒 追問

2020-01-10 10:11

什么是對應欄

樸老師 解答

2020-01-10 10:13

就是對應的稅率欄

婉兒 追問

2020-01-10 10:14

您可以告訴我確切的哪列哪欄嗎

樸老師 解答

2020-01-10 10:22

你給我截圖附表我看下

婉兒 追問

2020-01-10 10:26

樸老師 解答

2020-01-10 10:33

你現在開的票是13個點的勞務吧，開票了是不是

婉兒 追問

2020-01-10 10:39

沒有開票，是13個點的勞務

樸老師 解答

2020-01-10 10:48

你選擇13個點的未開票那里

婉兒 追問

2020-01-10 10:50

第二行嗎？第一行未開票金額填寫不進去

樸老師 解答

2020-01-10 10:58

嗯，填寫在第二行里面就可以了

婉兒 追問

2020-01-10 11:00

好的

樸老師 解答

2020-01-10 11:09

滿意請給五星好評，謝謝