47. 追問

2020-01-09 22:19

有的開發(fā)票了一些沒開發(fā)票，報稅時候是只填寫開發(fā)票的數字是嗎

陳詩晗老師 解答

2020-01-09 22:28

報稅的時候有兩部分，一部分是你正常的開票收入，另外一部分是你沒有開具發(fā)票的未開票收入。

47. 追問

2020-01-09 22:29

老師請問前三行怎么填寫

陳詩晗老師 解答

2020-01-09 22:41

你這里自己開發(fā)票的這一部分，你是小規(guī)模納稅人，你沒有開發(fā)票的這一部分就可以不用申報，不需要填進去。

47. 追問

2020-01-09 22:51

老師是這樣的，我舉個例子，數字也是大概，我們企業(yè)這個季度大概收入30萬，開發(fā)票20萬，專票15萬普票5萬，未開發(fā)票10萬，這個我應該怎么填寫呢，填寫在第幾行？

陳詩晗老師 解答

2020-01-09 23:00

這一塊兒10萬沒有開票，不用填寫三十萬二十萬十五萬五萬這些，你需要區(qū)分哪些是你自己開的，哪些是稅務局代開的填寫第2行，第三行代開的填寫自己開具的

47. 追問

2020-01-09 23:01

都是我自己開的

47. 追問

2020-01-09 23:04

但是我點擊下面的好像叫開票器具資料調取這部分她就自動彈出第二行第三行，分別是專票和普票，數字和我開票軟件上是一樣的，我是不是就可以按這個填，然后我聽說小規(guī)模未開票金額超過9萬也是要填在第一欄的，第一欄是未開票和專票普票的合計

陳詩晗老師 解答

2020-01-09 23:33

如果是全部都是你開的，你就全部填寫在你的第三盒里面就可以了，然后的行會自動累加。

47. 追問

2020-01-09 23:36

我第一行填的全部收入包括未開發(fā)票的，第二行填的專票，第三行填的普票，這樣對嗎

陳詩晗老師 解答

2020-01-09 23:49

你這個樣子申報不了第二行加第三行，必須要等于你的第一行。

47. 追問

2020-01-09 23:50

那我未開票收入填哪啊

陳詩晗老師 解答

2020-01-10 08:42

你如果非要申報你的未開票收入，你就把它加在你的開票收入預期填寫。

陳詩晗老師 解答

2020-01-10 08:42

你如果非要申報你的未開票收入，你就把它加在你的開票收入一起填寫。

47. 追問

2020-01-10 15:06

老師請問小規(guī)模企業(yè)所得稅怎么計算，有什么優(yōu)惠嗎

陳詩晗老師 解答

2020-01-10 15:36

小規(guī)模納稅人，他只是對于增值稅納稅身份的界定，你這個所得稅和你是不是小規(guī)模納稅沒有關系，都是根據你的利潤來繳納。