林靜 追問

2020-01-09 21:29

減免稅填報(bào)的0
主表當(dāng)期利潤(rùn)總額為正數(shù)，以前年度虧損為負(fù)數(shù)，兩者相抵不交稅

林靜 追問

2020-01-09 21:33

以前年度虧損大于當(dāng)期的利潤(rùn)總額

鄒老師 解答

2020-01-09 21:33

你好，主表當(dāng)期利潤(rùn)總額為正數(shù)，以前年度虧損為負(fù)數(shù)，兩者相抵不交稅，根據(jù)你這個(gè)描述小型微利企業(yè)減免稅額應(yīng)當(dāng)是0才是啊
能提供一下你單位所得稅申報(bào)表主表，和 減免稅額明細(xì)表的圖片過來看一下？（我需要判斷你填寫的數(shù)據(jù)是不是有錯(cuò)誤）

林靜 追問

2020-01-09 21:35

減免稅優(yōu)惠明細(xì)表中的小微企業(yè)減免是灰色的無法填報(bào)

鄒老師 解答

2020-01-09 21:37

你好，以前年度虧損大于當(dāng)期的利潤(rùn)總額這種情況不需要填寫減免稅額數(shù)據(jù)的

林靜 追問

2020-01-09 21:40

這是主表

鄒老師 解答

2020-01-09 21:41

你好，利潤(rùn)才3646.31，彌補(bǔ)虧損的金額是不能超過3646.31這個(gè)金額的

林靜 追問

2020-01-09 21:41

123456

林靜 追問

2020-01-09 21:42

那是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來的金額
上個(gè)季度就是類似的，申報(bào)成功了

林靜 追問

2020-01-09 21:44

這是第3季度的報(bào)表

鄒老師 解答

2020-01-09 21:44

你好，那針對(duì)這個(gè)問題還有什么疑問嗎？

林靜 追問

2020-01-09 21:46

我剛進(jìn)去改成彌補(bǔ)虧損3646.31，審核通過了

林靜 追問

2020-01-09 21:47

當(dāng)期應(yīng)納稅額為零就通過了

鄒老師 解答

2020-01-09 21:52

你好，彌補(bǔ)虧損按3646.31填寫，還有什么疑問嗎？