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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,中級會計師,專家顧問

2020-01-09 20:03

你好,同學。
你這里是總分公司合并計所得稅,虧損可以彌補總公司的利潤。

北巷初晴 追問

2020-01-09 20:05

好的,老師,跟總部的往來要清掉,固定資產(chǎn)也要分公司自己清理,是吧

北巷初晴 追問

2020-01-09 20:05

老師,這個到年終的時候還要注意啥嗎

陳詩晗老師 解答

2020-01-09 20:10

年終的時候,你正常的結(jié)轉(zhuǎn)本年 利潤,然后提取盈余公積,就可以了。

北巷初晴 追問

2020-01-09 20:11

好的,謝謝老師

陳詩晗老師 解答

2020-01-09 20:14

不客氣,祝你工作愉快。

北巷初晴 追問

2020-01-09 20:16

老師,還有個問題麻煩問下
我們總公司所得稅匯算清繳的時候分公司分配比例這個是怎么填的啊

陳詩晗老師 解答

2020-01-09 20:18

50%一般都是,這個比例分配 的

北巷初晴 追問

2020-01-09 20:20

我們有大概七十幾家分公司,老師

陳詩晗老師 解答

2020-01-09 20:20

這么多?
那你是按各自經(jīng)營情況各自分攤。

北巷初晴 追問

2020-01-09 20:22

是的,我們做金融的,除了上海總部,其他各省市都開了一些分公司

北巷初晴 追問

2020-01-09 20:22

老師,填那個表的時候是怎么填啊

陳詩晗老師 解答

2020-01-09 20:31

這個根據(jù)你備案時登記的比例直接分配填寫就是了

北巷初晴 追問

2020-01-09 20:31

好的,謝謝老師

陳詩晗老師 解答

2020-01-09 20:36

不客氣,祝你工作愉快。

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折舊額在結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤后,會減少本年利潤余額,相當于在年末時減少轉(zhuǎn)入利潤分配-未分配利潤的金額
2019-08-18 10:09:24
你好,同學。 你這里是總分公司合并計所得稅,虧損可以彌補總公司的利潤。
2020-01-09 20:03:43
你好!是的,是轉(zhuǎn)到未分配利潤
2024-08-26 15:06:44
17年的直接調(diào)到未分配利潤就可以了,18年沖紅作正確的
2018-09-11 16:47:37
用固定資產(chǎn)分配利潤,屬于持有待售固定資產(chǎn),可以不計提折舊的。
2020-11-14 09:18:04
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