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送心意

陳詩(shī)晗老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,專家顧問(wèn)

2020-01-09 20:03

你好,同學(xué)。
你這里是總分公司合并計(jì)所得稅,虧損可以彌補(bǔ)總公司的利潤(rùn)。

北巷初晴 追問(wèn)

2020-01-09 20:05

好的,老師,跟總部的往來(lái)要清掉,固定資產(chǎn)也要分公司自己清理,是吧

北巷初晴 追問(wèn)

2020-01-09 20:05

老師,這個(gè)到年終的時(shí)候還要注意啥嗎

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-01-09 20:10

年終的時(shí)候,你正常的結(jié)轉(zhuǎn)本年 利潤(rùn),然后提取盈余公積,就可以了。

北巷初晴 追問(wèn)

2020-01-09 20:11

好的,謝謝老師

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-01-09 20:14

不客氣,祝你工作愉快。

北巷初晴 追問(wèn)

2020-01-09 20:16

老師,還有個(gè)問(wèn)題麻煩問(wèn)下
我們總公司所得稅匯算清繳的時(shí)候分公司分配比例這個(gè)是怎么填的啊

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-01-09 20:18

50%一般都是,這個(gè)比例分配 的

北巷初晴 追問(wèn)

2020-01-09 20:20

我們有大概七十幾家分公司,老師

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-01-09 20:20

這么多?
那你是按各自經(jīng)營(yíng)情況各自分?jǐn)偂?/p>

北巷初晴 追問(wèn)

2020-01-09 20:22

是的,我們做金融的,除了上??偛?,其他各省市都開(kāi)了一些分公司

北巷初晴 追問(wèn)

2020-01-09 20:22

老師,填那個(gè)表的時(shí)候是怎么填啊

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-01-09 20:31

這個(gè)根據(jù)你備案時(shí)登記的比例直接分配填寫(xiě)就是了

北巷初晴 追問(wèn)

2020-01-09 20:31

好的,謝謝老師

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-01-09 20:36

不客氣,祝你工作愉快。

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折舊額在結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤(rùn)后,會(huì)減少本年利潤(rùn)余額,相當(dāng)于在年末時(shí)減少轉(zhuǎn)入利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)的金額
2019-08-18 10:09:24
你好,同學(xué)。 你這里是總分公司合并計(jì)所得稅,虧損可以彌補(bǔ)總公司的利潤(rùn)。
2020-01-09 20:03:43
你好!是的,是轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)
2024-08-26 15:06:44
17年的直接調(diào)到未分配利潤(rùn)就可以了,18年沖紅作正確的
2018-09-11 16:47:37
用固定資產(chǎn)分配利潤(rùn),屬于持有待售固定資產(chǎn),可以不計(jì)提折舊的。
2020-11-14 09:18:04
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