匿名 追問

2020-01-09 18:41

花費(fèi)了10000元材料款不含稅，，補(bǔ)10%的909.1元稅額，開的專票也是10000元，也不含補(bǔ)稅金額，這樣我買材料的成本10909.1，但是發(fā)票就10000元，我這909.1如何入賬呢？

玲老師 解答

2020-01-09 19:02

你好，你這個發(fā)票開的不對，你退票讓對方重開，按價稅合計的金額開發(fā)票 ，你按發(fā)票金額入賬。

匿名 追問

2020-01-09 19:11

我也覺得不對，補(bǔ)的稅額加入開票金額里，對方要求稅費(fèi)也要加10個點(diǎn)這怎么都對不上

玲老師 解答

2020-01-09 19:22

你好 對方要按收款的金額給你開發(fā)票才對 ，退票重開

匿名 追問

2020-01-09 19:24

我知道了！謝謝老師！

玲老師 解答

2020-01-09 19:34

不客氣，如果您這個問題已經(jīng)解決， 希望對我的回復(fù)及時給予評價。不清楚的還可以繼續(xù) 追問??！