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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
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送心意

maize老師

職稱： 初級會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師

2020-01-09 16:48

你之前繳納時(shí)候那個(gè)做分錄沒有沖掉吧，那現(xiàn)在不需要交也不用再計(jì)提，不做就可以，

雪 追問

2020-01-09 16:51

在2018年繳納時(shí)分錄寫的是借：所得稅
貸：銀行存款
月底結(jié)轉(zhuǎn)借：本年利潤
貸：所得稅

maize老師 解答

2020-01-09 16:54

......那不做處理，這個(gè)之前多交應(yīng)該做借應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行，現(xiàn)在需要交應(yīng)該計(jì)提借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)，

雪 追問

2020-01-09 17:00

還沒有抵完，那是不是之后我也不用計(jì)提所得稅！
產(chǎn)生了，就過去辦理抵稅！直至抵完為止

maize老師 解答

2020-01-09 17:02

那是不是之后我也不用計(jì)提所得稅！
產(chǎn)生了，就過去辦理抵稅！直至抵完為止
  是的，

雪 追問

2020-01-09 17:02

？

maize老師 解答

2020-01-09 17:07

是的，我回復(fù)是的，2個(gè)字不能提交

雪 追問

2020-01-09 17:07

知道了！謝謝

maize老師 解答

2020-01-09 17:07

好的，我這邊先結(jié)束了

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相關(guān)問題討論
你好，計(jì)提，扣繳是這樣做分錄
2019-03-11 16:50:56
你之前繳納時(shí)候那個(gè)做分錄沒有沖掉吧，那現(xiàn)在不需要交也不用再計(jì)提，不做就可以，
2020-01-09 16:48:18
未計(jì)提季度企業(yè)所得稅的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該是：借：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅貸：應(yīng)繳稅費(fèi)-企業(yè)所得稅。企業(yè)所得稅是一種因企業(yè)經(jīng)營活動(dòng)而產(chǎn)生的稅收，是企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)所需要繳納的重要稅收，是企業(yè)負(fù)擔(dān)起社會(huì)責(zé)任的重要方式。拓展知識(shí)：企業(yè)所得稅是根據(jù)國家規(guī)定，根據(jù)企業(yè)在一定時(shí)期內(nèi)實(shí)際獲得的營業(yè)收入的不同，按照一定的比例計(jì)算出來的稅收。
2023-03-06 14:38:21
你之前交時(shí)候做啥？
2020-01-09 13:31:50
對的，借：所得稅費(fèi)用，貸應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅
2020-01-15 11:09:34
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