暖笨笨 追問

2020-01-09 16:22

因為這兩個公司就做了一個內(nèi)賬呢

陳詩晗老師 解答

2020-01-09 16:24

兩個公司做了一個賬？什么意思啊？就算是兩個公司合起來做的一個內(nèi)臟，那么你這一塊兒的余額也就是總的余額呀。

暖笨笨 追問

2020-01-09 16:29

老師，是這樣的，可能我沒說明白，兩個公司是相同業(yè)務(wù)，全都是環(huán)評公司。一個小規(guī)模，一個一般納稅人。假設(shè)1個a，一個b。因為b公司只是偶爾發(fā)生業(yè)務(wù)。比如b付了一筆檢測費。我在內(nèi)賬上就做的是借，銷售費用。貸其他應(yīng)付款b。然后b付的工資社保這些。也是類似做法。然后b收的款，我在內(nèi)賬就做的借其他應(yīng)收款b，貸應(yīng)收賬款。這樣可以核算費用這些

暖笨笨 追問

2020-01-09 16:30

所以現(xiàn)在內(nèi)賬上就有其他應(yīng)收b，其他應(yīng)收b。兩個科目都有余額了

陳詩晗老師 解答

2020-01-09 16:55

你的意思說你是a和B2個做一個內(nèi)臟坐在一個賬套里面，但是你又確認了一個其他應(yīng)收款B這個往來款項。

暖笨笨 追問

2020-01-09 16:58

對的，項目收款就計入了其他應(yīng)收款b，項目付款計入了其他應(yīng)付款b

陳詩晗老師 解答

2020-01-09 17:33

你這個就是重復(fù)入賬了，沖銷一個負債處理，就把你之前做的這個憤怒給沖銷了，不是就營業(yè)外收入不要催問，看到了會回復(fù)你的。

暖笨笨 追問

2020-01-09 17:36

我沒有催問呀。那你的意思是不能沖是么，只能掛著。那b公司的收入也無法核算呀

陳詩晗老師 解答

2020-01-09 17:43

不是不能沖，你是重復(fù)入賬了，才導(dǎo)致兩個 這樣的負債
你是把之前的分錄沖紅，沖紅，之前重復(fù)的沖紅，同學(xué)