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送心意

宋生老師

職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會計師

2020-01-09 15:34

您好！你8月扣8月的，可以不用計提，當(dāng)然你計提了再支付也是可以的。
有多計提的，就沖減就好了

迅速的大白 追問

2020-01-09 15:38

好的 謝謝老師

宋生老師 解答

2020-01-09 15:39

你好!不用客氣的了。

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參保這個分錄來：1.計提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷售等）? 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資? 2?計提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷售等）?? 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保? 3?次月發(fā)放工資時? 借：應(yīng)付職工薪酬——工資? 貸：其他應(yīng)收款——社保(個人部分)? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅? 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金? 4?上交杜保? 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)? 其他應(yīng)收款——社保(個人部分)? 貸：銀行存款或現(xiàn)金?
2018-12-13 10:16:40
你好 計提，借；管理費(fèi)用等科目，貸；應(yīng)付職工薪酬——社保 繳納，借；應(yīng)付職工薪酬——社保，其他應(yīng)收款（個人部分），貸；銀行存款 從個人工資扣除個人負(fù)擔(dān)部分，借；應(yīng)付職工薪酬——工資，貸；其他應(yīng)收款（個人部分）
2020-01-09 09:59:21
你好，直接做一個紅字分錄沖了
2020-03-31 10:27:46
你好，通常是當(dāng)月計提，次月扣繳的
2018-02-05 14:15:02
企業(yè)承擔(dān)了個人應(yīng)該負(fù)擔(dān)的嗎？如果是的話，計提不計提都可以的，這個都是不允許抵扣所得稅。
2022-02-16 20:57:15
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