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送心意

汪晨老師

職稱中級會計師,初級會計師

2019-10-16 16:17

你好,都要計提的。單位部分  借  管理費用-社保 貸 應(yīng)付職工薪酬-社保   
個人部分  借 應(yīng)付職工薪酬 -工資  貸  其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款-社保

珊珊 追問

2019-10-16 16:50

個人部分借應(yīng)付職工薪酬的話月底不是有余額么?是要結(jié)轉(zhuǎn)掉么?

汪晨老師 解答

2019-10-16 16:55

你好,這個是沒有余額的,舉個例子,應(yīng)發(fā)工資100,個人社保10,
計提  借  管理費用-工資 100 貸  應(yīng)付職工薪酬-工資100 
個人社保  借   應(yīng)付職工薪酬 -工資10 貸 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款-社保10
發(fā)放工資時  借  應(yīng)付職工薪酬-工資90  貸  銀行存款90

珊珊 追問

2019-10-16 17:35

工資和社保一起計提是么?

汪晨老師 解答

2019-10-17 13:09

你好,是的,按照老師上方的分錄計提。

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參保這個分錄來:1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等)? 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資? 2?計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等)?? 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保? 3?次月發(fā)放工資時? 借:應(yīng)付職工薪酬——工資? 貸:其他應(yīng)收款——社保(個人部分)? 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅? 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金? 4?上交杜保? 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)? 其他應(yīng)收款——社保(個人部分)? 貸:銀行存款或現(xiàn)金?
2018-12-13 10:16:40
你好,直接做一個紅字分錄沖了
2020-03-31 10:27:46
你好,通常是當(dāng)月計提,次月扣繳的
2018-02-05 14:15:02
你好 計提,借;管理費用等科目,貸;應(yīng)付職工薪酬——社保 繳納,借;應(yīng)付職工薪酬——社保,其他應(yīng)收款(個人部分),貸;銀行存款 從個人工資扣除個人負擔(dān)部分,借;應(yīng)付職工薪酬——工資,貸;其他應(yīng)收款(個人部分)
2020-01-09 09:59:21
你好,社保費需要每個月計提
2022-04-03 08:07:00
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