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Lewis Meng
于2020-01-09 15:18 發(fā)布 ??2897次瀏覽
QQ老師
職稱: 中級會計(jì)師
2020-01-09 15:19
你好!要查明原因才可以調(diào)帳
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應(yīng)交稅費(fèi)留抵稅額和稅務(wù)的不一致,要怎么調(diào)賬?
答: 你好!要查明原因才可以調(diào)帳
老師,應(yīng)交稅費(fèi)是-482.62,是代表留抵稅額么?
答: 對的,是可能留抵稅額的啊
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
應(yīng)交稅費(fèi)-留抵稅額要月底當(dāng)月要認(rèn)證嗎?
答: 您好,應(yīng)交稅費(fèi)-留抵稅額 要認(rèn)證的。
老師您好:留抵稅額退稅賬務(wù)處理:這樣處理可以嗎?1、借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(留抵稅額) 貸:銀行存款借: 應(yīng)收留抵稅額退稅款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(留抵稅額) 借:銀行存款 貸:應(yīng)收留抵稅額退稅款
討論
上個月留抵稅額 634.71 這個月留抵稅額 561.46 能不能如下寫 結(jié)轉(zhuǎn)分錄?借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 5336.76 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅留抵稅額 561.46 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 5263.51 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅留抵稅額 634.71
留底退稅分錄這么做借:應(yīng)收留抵稅額退稅款貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—留抵稅額退稅借:銀行存款,貸:應(yīng)收留抵稅額退稅款。那未交增值稅不是有余額
請問老師,本年年底應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅留抵稅額如何結(jié)轉(zhuǎn)?進(jìn)項(xiàng) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅留抵稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額銷項(xiàng) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅留抵稅額然后應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅留抵稅額 再怎么結(jié)轉(zhuǎn)?明年年初又怎么轉(zhuǎn)回?
我想問下 11月份開的票 12月份沖紅了 那我還要交稅嗎現(xiàn)在是交11月份的稅費(fèi)的 但是這個票在12沖紅了呀 還是說這個票的稅費(fèi)要現(xiàn)在先交 等到1月份交12月份的稅費(fèi)的時(shí)候再把沖紅的那部分稅費(fèi)作為留抵稅額?
QQ老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
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